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质量、环境、职业健康安全管理体系检查表 受检查部门：工程部 检查日期： 检查员： 检查准则：QMS，EMS，OHS标准，体系文件、适用法律法规 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 5.5.1职责和权限 4.4.1结构和职责 本部门的职责是什么？ 抽查，询问 5.4.1质量目标 4.3.3目标 ◆目标和指标的情况 ◆受检查部门是否均有相应的目标和指标？W ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？W ◆目标和指标的实现情况 ◆是否制定了实施目标指标的方案？W ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？X ◆是否明确了责任部门和负责人？WX ◆是否已向有关人员传达？X ◆有关人员是否清楚？X ◆有无目标和指标实现的证据 ◆检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？WX ◆目标和指标是否定期评审、修订 ◆目标和指标是否定期评审、修订？WX ◆依据什么评审、修订？W ◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？W 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险?W ◆是否规定了辨识的范围和对象?W ◆是否有危险源及其风险的清单?W ◆受检查部门的危险源及其风险有哪些?WX ◆如何对风险控制进行策划 ◆是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划?W ◆对危险源及其风险的控制措施有哪些?WX ◆对潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措施?W 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 4.3.1环境 因素识别和评价 ◆是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别 ◆是否按程序要求识别环境因素?W ◆是否规定了识别的范围和对象?W ◆是否有环境因素的清单?W ◆受检查部门的环境因素有哪些?WX ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?W ◆有无重大环境因素清单?W ◆评价结果是否合理?X ◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价?WX ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划?W ◆对重大环境因素的控制措施有哪些?WX ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施?WX 7.5.1生产 和服务提供的控制 4.4.6运行控制 ◆有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 ◆是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、图样、合同要求等？W ◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书？对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件？W ◆生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定？X 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 7.5.1生产 和服务提供的控制 4.4.6运行控制 ◆是否已确定生产和服务的全过程？ ◆如何确定和策划生产和服务的过程？W ◆策划结果能否确保这些过程处于受控状态，贯彻实施情况如何？X ◆使用的设备、测量和监控设备是否满足需要？ ◆是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ ◆设备是否符合要求，监视和测量设备是否得到配置，所处的环境是否适宜？X ◆是否有设备用、管、修的管理制度？W ◆是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。WX ◆设备的维修状况如何？X ◆是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ ◆有哪些特殊过程和关键过程？W ◆是否对其实施了监控活动？X ◆特殊过程和关键过程的人员是否具备上岗资格。WX ◆是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？ ◆对过程参数和有关的质量、环境、OHS特性是否进行了监视和测量并做了记录？监控点的设置是否合理、有效？WX ◆人员是否具备条件和资格？ ◆人员是否接受过培训？WX ◆人员是否具备上岗资格？X 管理体系要求 检查内容 检查方法 检查过程描述 检查结果判定 QMS 条款 OHS/EMS 条款 7.5.1生产 和服务提供的控制 4.4.6运行控制 ◆产品交付和交付后的管理 ◆公司是如何向用户交付产品并为用户提供售后服务的？W ◆是否有对交付、交付后的活动进行明确规定的文件？W ◆公司是否建立了客户服务类的组织机构，人员、资源配备是否合适？WX ◆服务设施、设备是否适宜？X ◆是否建立用户档案，是否向有关部门