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对采购岗位的七重控制设计 1、物控对采购的控制（物料需求计划） 2、物料稽查员对采购的控制（跟进采购的下单、跟单、到料） 3、仓管对采购的控制（采购单、送货单、实物三对照） 4、品管对采购的控制（来料检验与统计来料合格率） 5、财务对采购的控制（入仓单、采购单对照） 6、人事对采购的控制（来料合格率与及时率的考核） 7、采购主管对采购员的控制（领导式管理） PMC部门职责规定 生产部门职责规定 物控主管岗位说明书 问责流程 * 从设计到执行-工厂统筹控制体系打造 协助成长　成就卓越 采购员岗位说明书 横向制约控制卡 1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带责任。 2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。 3.对公司内部规范管理的持续改善负责。 4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。 5.对《稽核报告》、稽核案例的及时性、准确性负责。 管理责任 1.代表总经理对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。 2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。 3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。 4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。 5.对公司的经营管理的参与权及建议权。 管理权限 1.代表总经理对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。 2.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职 责说明书等规范作业进行稽核。 3.按时完成稽核任务计划，及时编订《稽核报告》，并在管理控制例会上进行公开报告。 4.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。 5.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。 6.对公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。 7.定期召开稽核案例分析会。 8.定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。 9.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。 10.完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。 部门职责 1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。 2.通过稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。 3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。 部门目标 部门编号 稽核专员 直属岗位 人 岗位编制 下属部门 稽核主任 主管岗位 总经理 上级主管 总经理 上级部门 稽核部门 部门名称 稽核部门职能 * 从设计到执行-工厂统筹控制体系打造 协助成长　成就卓越