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内部质量审核计划 编号：201501 管理编号：GW-2-10-02 审核目的 验证质量体系的试运行情况是否符合质量体系文件和实验室认可/计量认证准则的要求 审核性质 计划内审核 审核范围 质量体系的所有部门和所有要素 审核依据 《产品质量检测机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》（试行）质量手册、程序文件、作业指导书 内审组长 张永刚 内审组成员 周传敏、冯纪玮、张文燕、赵金文、黄腾、、高川、、范火义、李全林、曾胜欢、岳星宝、杨波、李志伟、卫广学、王骞、刘森 审核时间 2016年1月21日 审核编号 201501 首次会议 时间 2016年1月21日9:00~9:30 末次会议时间 2016年1月22日16:00~17:00 审核报告 提交日期 2016年 1月30日 序号 日期 受审部门 内 审 员 审 核 内 容 1 1月21日 9：30-10：30 总经理 全部内审员 4.1组织/4.2管理体系 4.11《管理评审程序》 2 1月21日 10：30-11：30 质量负责人 高川、杨波 冯纪玮、曾胜欢 范火义、李志伟、 岳星宝 4.2质量手册/4.3《文件资料控制程序》/4.7《服务客户程序》/4.8《不符合检测工作控制程序/纠正措施程序/预防措施程序》/4.10《管理体系内部审核程序》 3 1月21日 10：30-11：30 技术负责人 周传敏、王骞 赵金文、刘森 张文燕、黄腾 卫广学 4.5《采购控制程序》/4.6《要求、标书、合同和新项目评审程序》/5.3《检测方法的选择与确认程序/检测工作管理程序/数据保护程序》/5.7《确保检测结果的质量程序》/5.8《检测报告管理程序》 内部质量审核计划 编号：201501 管理编号：GW-2-10-02 序号 日期 受审部门 内 审 员 审 核 内 容 4 1月21日 14：00-17：00 综合室 范火义、杨波 李全林、李志伟 赵金文、王骞 4.3《文件资料控制程序》/4.4《分包控制程序》/4.7《服务客户程序/ 申诉和投诉处理程序》/4.9《记录管理程序/必威体育官网网址管理程序》/5.1《人员培训和资格考核程序》/5.2《设施和环境控制程序》/5.4《检测设备管理、维护程序》/5.5《设备检定、校准程序》 5 1月21日 14：00-17：00 桥梁室 冯纪炜、周传敏 张永刚、卫广学、高川、 5.6《采（抽）样程序/样品管理程序》/4.4，《分包控制程序》/4.5《采购控制程序》/4.7《服务客户程序/申诉和投诉处理程序》/4.8《不符合检测工作控制程序/纠正措施程序/预防措施程序》/4.9《记录管理程序/必威体育官网网址管理程序》/4.10《管理体系内部审核程序》/5.2《设施和环境控制程序》/5.3《检测方法确认程序/检测工作管理程序/数据保护程序》5.4《检测设备管理、维护程序》、5.5《设备检定、校准程序》、5.7《确保检测结果质量程序》、5.8《检测报告管理程序》 6 1月22日 9：30-11:30 试验室 黄腾、李全林 赵金文、曾胜欢、 刘森 5.6《采（抽）样程序/样品管理程序》/4.4，《分包控制程序》/4.5《采购控制程序》/4.7《服务客户程序/申诉和投诉处理程序》/4.8《不符合检测工作控制程序/纠正措施程序/预防措施程序》/4.9《记录管理程序/必威体育官网网址管理程序》/4.10《管理体系内部审核程序》/5.2《设施和环境控制程序》/5.3《检测方法确认程序/检测工作管理程序/数据保护程序》5.4《检测设备管理、维护程序》、5.5《设备检定、校准程序》、5.7《确保检测结果质量程序》、5.8《检测报告管理程序》 内部质量审核计划 编号：201501 管理编号：GW-2-10-02 序号 日期 受审部门 内 审 员 审 核 内 容 7 1月22日 9：30-11:30 道路室 张文燕、肖祖清 张永刚、岳星宝 赵金文 5.6《采（抽）样程序/样品管理程序》/4.4，《分包控制程序》/4.5《采购控制程序》/4.7《服务客户程序/申诉和投诉处理程序》/4.8《不符合检测工作控制程序/纠正措施程序/预防措施程序》/4.9《记录管理程序/必威体育官网网址管理程序》/4.10《管理体系内部审核程序》/5.2《设施和环境控制程序》/5.3《检测方法确认程序/检测工作管理程序/数据保护程序》5.4《检测设备管理、维护程序》、5.5《设备检定、校准程序》、5.7《确保检测结果质量程序》、5.8《检测报告管理程序》 8 1月22日 14：00-15:30 隧道室 杨波、冯纪炜、 周传敏、李全林 曾胜欢、肖祖清 杨简雄、刘森 5.6《采（抽）样程序/样品管理程序》/4.4，《分包控制程序》/4.5《采购控制程序》/4.7《服务客户程序/申诉和投诉处理程序》/4.8《