总监办考核检查表.docVIP

附表二 总监办综合管理检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 基本要求 存在问题 1 人员要求（5分） 1、人员资格、资历、数量满足招标文件及相关要求。 2、岗位登记、人员变更手续齐全。 2 母体挂靠（5分） 3、母体等级证书符合要求，相关手续齐全。 4、母体对试验室的有效检查和指导。 3 履约管理（5分） 5、定期检查施工单位、驻地办工作情况，并记录归档。 6、按合同要求准时计量（包括监理服务费）。 4 档案管理（5分） 7、建立档案管理制度以及相应的管理台帐。 8、文档分类清晰、整洁、全面。 20分 实得分 总监办职责履行情况检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 基本要求 存在问题 1 保证体系建设（10分） 1、建立、健全各种制度，措施完善且具有针对性和可操作性。 2、试验检测细则、试验检测计划完善且具有针对性和可操作性。 2 职责履行 （50分） 3、按规范建立齐全试验台帐 4、试验检测原始信息及数据记录齐全、真实。 5、检测报告完整（含签字、盖章），结论正确。 6、中心试验室试验检测结果及抽检频率满足规定要求 7、工程施工质量、进场材料等按规定抽检。 8、施工单位、驻地办试验室和流动试验室设备、人员资质、操作方法进行有效监督。 9、审核施工单位、驻地办试验台帐，并出具审核意见和记录。 10、按要求审核施工单位、驻地办试验室的资料、标准试验报告。 11、督促承包人定期标定试验仪器，定期或不定期对承包人试验仪器进行抽查。 12、完成各种标准试验的平行试验、验证试验。 13、检查整改应闭合。 总监办职责履行情况检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 基本要求 存在问题 3 记录及资料归档 （10分） 14、各种记录及时、全面、规范。 15、各种文件、技术资料完整，真实，归档管理规范。 4 强制性扣分 16、出具虚假数据及报告造成质量事故（扣70分） 17、被上级主管部门要求整改或通报批评（扣10分/次） 18、被工程质量监督机构通报批评（扣20分/次） 70分 实得分 总监办安全环保管理检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 基本要求 存在问题 1 安全保证体系（2分） 1、安全管理人员机构名单。 2 安全生产责任制及各项制度（2分） 2、制定安全责任制，明确人员职责。 3、制定安全生产检查制度，明确检查人员职责。 4、制定消防制度，明确消防责任人。 5、临时用电安全管理制度。 3 安全措施方案（2分） 6、制定安全措施方案。 4 安全文明施工措施费用（2分） 8、安全文明施工措施费用支付与使用监控。 9、安全文明施工措施费用监控资料齐全。 5 安全监理检查制度（2分） 10、建立健全安全检查制度。 11、定期组织安全检查并形成检查记录。 12、检查发现问题有整改通知并督促落实。 10分 实得分