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内部稽核检查表
内部稽核检查表 稽 核 部 门: 稽核日期: 审核内容 依据条款 稽核记录 稽核结论 核准： 稽核组长： 被稽核部门： 稽核员: 年度稽核计划表 月份 类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 内部稽核 内部稽核不符合报告 不符合项种类： □ 主 要 □ 次 要 □ 建议观察 稽核部门 表单编号 稽核人员 稽核日期 不符合项叙述： 不符合ISO13485： 条款； 权责单位/代表： 日期： 稽核组长： 日期： 原因分析： 权责单位/代表： 日期： 矫正及预防措施：（权责单位填报） 权责单位/代表： 日期： 效果验证： □可结案 （描述验证情况） □未执行 □验证无效（下次预计完成日期： ） □依新对策执行 对策描述及验证 验证人员： 稽核组长： 日期： 管理代表： 稽核组长： 内部稽核总结报告 审核目的 审核范围 审核时间 审核依据 审核小组 组长： 成员： 不符合情况描述： 本次审核不合格项分布表如下: 责任部门 涉及条款 合计 合计 不合格分析： 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区
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