产品标识可追溯性管理规定A2.docVIP

修改次序 生效日期 更 改 内 容 摘 要 描 述 A/0 A/1 A/2 2006-12-01 2008-06-01 2009-05-26 首次发行 本文件内容进行了大面积修订包括增加职责、定义、相关文件以及修改增加6.1～6.8条款：供应商提供的产品、在库物料、生产管理、生产物料、成品环保状态标识及要求相关管理规定增加7.1～7.4条款记录要求 对物料的标识方法进行了重新整理，同时明确了产品标识的管理责任部门 制订： 审核： 受控号： 批准： 批准日期： 未经授权，不得复印 目的 对本公司贮存、生产和交付各阶段的物品加以适当的标识和便于问题的追溯。 适用范围 本规定适用于创扬电子有限公司仲恺事业所的所有产品。 职责 质量部负责因4M1E变更而需要对产品进行标记时的指令的发出。 生管部来料仓负责对公司所有未检验或已检验的来料标识进行确认，并保证库存物料的盛放容器或区域均有可识别的标识；生管部现场负责发放至生产线的物料及加工过程中的半成品、成品按规定进行标识以及成品入库前包装上的标识；生管部成品仓责任人负责库存成品交付前的标识。 质量部负责对来料、半成品及成品的检验状态使用或去除检验标识并放行合格品。 定义 产品：本规定所指产品包括零件、部件和成品。 4M1E：指与生产有关的人员、材料、设备、方法和环境。 环保物料：指符合我司有害物质管理要求的物料。 非环保物料：指不符合我司有害物质管理要求的物料。 环保不合格品：对于环保物料在来料检验或加工过程中发现有害物质含量不能满足我司有害物质管理要求的物料、半成品、成品，都属于环保不合格品。 环保成品：该产品使用的所有主料、辅料均是环保物料，并且其整个制造工艺也满足环保要求。 相关文件 《4M1E变更管理规定》 《采购控制程序》 《生产过程控制程序》 《检验控制程序》、 《不合格品控制程序》 程序 本公司使用的标识方法一般不限于如下几种: 标识区域/标识牌 b.标记 c.标签/环保标签 d.印章 e.编码（产品生产日期印、LOT No.、条形码等） 供应商提供的产品标识 需要时，应在采购订单（合同）、协议或联络中对供应商提供的物料标识以明确规定。 仓库负责验证来料的标识（名称、编号或型号、数量、环保标识等），确保入库的物料均具有可识别的正确标识。 质量部检验员对物料的标识进行再确认。 在库物料的标识 仓库对物料存放容器或区域作上可识别的正确标识。 生产线领取物料时应在出料单上标明物料名称或编号（型号），需要时包括生产LOT No.、数量和制造产品的型号或名称，仓库按出料单发放检验合格物料。所有的物料、委托加工成品、半成品，其环保状态标识在产品的加工制造过程中不得撤销，标识损坏时要及时更新，无标识的当不良品由质量部检验员再确认，质量部根据确认的结果再标识。 质量部负责按物料质量及环保接收检验结果，使用标签或印章的形式对物料的检验状态进行标识； 环保状态标识要求： 供应商来料其环保标识要求标识到最小包装。 环保检验后质量部检验员根据检验结果标识“ROHS OK”或“ROHS NG”。 对于非环保物料,必须与环保物料分区域放置，且堆放区域应当有明显标识。 对于状态不明的物料按照不合格品进行标识。 对于成品我司应有环保标识,一般按照我司环保标签标识,如客户有特殊要求时按照客户的要求标识。 检验标识要求： 检验合格的，由检验人员在已检物料的外包装上做合格标识； 不合格的由检验人员在物料外包装上做不合格或追加工／选别／超差使用标识，必须每个包装单位或容器上均有标签； 生产管理标识 生产线的目标牌必须挂在每条线线头醒目处，内容至少包括机种、目标、生产状态（正常生产、停线、试制），若生产环保产品，必须注明环保标识；若处于非正常生产状态，应注明原因。对改修、复检、改制、转机种等必须有相应的指令/计划；若客户有特别要求，按客户要求执行。 生产线所有装零件的盒/箱必须有明确标识，标识内容可包括：该机种的机种名称、零件编号 含尾号 、零件名称，必要时应有环保标识。有防静电要求的零件必须用防静电盒/箱，零件盒/箱标识位置要统一。 生产线的工位必须要有显眼 “不良品”字样的容器放置不良品，有防静电要求的不良品必须放在指定有防静电的容器内，并识别环保状态； 流水线上必须有放机图示或标识牌；检查工位必须有已检/待检区分；两个相邻的检查工位必须有工位分界标识；线尾和关键重点工位要设防漏检挡块。 同一条线相同的烙铁、电批、工具（必要时）、治具、碟等要予编号管理，对于焊接不同环保状态的烙铁嘴应标识环保状态，区分放置。 油盒、油壶、胶水等所装的辅料必须确保在有效期内使用，并按最小单位贴有辅料名称、易燃品等标签，必要时要标注其环保状态。 在线成品、组件应有“待投入”标识，生产的良