业务发展计划及关技术方案.doc

业务发展计划及相关技术方案 第一章 互联网药品交易服务的商业模式市场分析005年9月29日制定了《互联网药品交易服务审批暂行规定》，并于2005年12月1日起施行。本规定实行以来，北京、深圳、合肥等市9家医药企业或网络信息技术公司，已经相继获批了《互联网药品交易服务资格证书》，并陆续开办了各自的网上药品交易平台。为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供服务。网上药品交易业务已经成为有医药企业背景的互联网公司宣传品牌、扩大销售、网上药品代理、提升药品生产企业和药品经营企业销售的重要途径。 2013年，医药零售电子商务已超过40亿元，2014年从数据上来看是78个亿！ 自主式医药B2C网站（医药B2C官网）2014年交易规模为28.6亿元，占比达到36.7%，同比2013年的16.8亿元增长70%，从国家药监局网站查询全国医药电商网站数量达到400家左右。 目前，医药健康网站以平均每个月开通2个综合站点的速度发展，已上网的国内医药企业约几百家。随着海外资本的迅速涌入，一些网站的实际资本已经开始不断扩张，投资规模从数千万元到上亿元不等。 虽然，B2B/B2C的医药电子商务网上贸易额占年总交易额的比重仍然极低，但增长潜力巨大。 经预测我国医药电子商务的交易额近3年内年增长速度约为300％，到2016 年网上交易额约可达年交易额的10％。国家信息产业部选择了医药卫生电子商作为全国行业类电子商务示范工程，国家经贸医药司也已经批准在部分城市开展医药电子商务及医药电子交易的试点工作，电子商务在医药行业有了良好的开端。 　 2015年5月4日，国务院发布《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（以下简称《意见》），医药电商获得明确支持，这意味着业界期盼已久的医药电商新政的出台或将加快步伐。 预计在未来三个月中，361药网将在健康产品医药网购行业树立品牌，在未来的1年推广期，预期达到年销售200万元以上；1年后，随着市场份额的扩大和占有率的提高，年销售将达到500万元以上。随着361药网的成功推广，我们将上线的“岳家老铺企业网”，将销售与信息相结合，成为大健康互联网业务的黄金搭档! 第二节 服务内容 服务内容1：质量稳定 来源清晰 监管科学的各种药品 361药网网络电子商务平台的销售产品主要包括8大类商品：中西药品、营养保健、维矿物质、成人用品、孕婴用品、参茸花茶、医疗器械、男士专区 首批上线200-600种，前期上线常见药品2000种，后期最终上线药品规模要达到2万种 服务内容2：在线用药咨询和指导 361药网电子商务平台，建立在线实时客服咨询系统，为购买药品的消费者提供方便快捷的用药咨询指导，给消费者网上买药、科学合理用药提供切实帮助。客户服务中心的客服人员，具有专业执业药师资格证书、药品相关本科学历，熟悉药品、医疗器械相关法律法规，能够为线上和线下消费者提供用药咨询和用药指导。 服务内容3：药品检索查询服务 361药网电子商务平台，建立常见药品数据库，开通多方位查询药品检索查询方法，有分类查询法、适应症查询法、关键词查询法、直接客服咨询、400电话咨询查询等药品检索查询服务。 服务内容4：健康资讯 药品资讯 361药网电子商务平台，为广大购药消费者提供专业的健康资讯、用药技巧等资讯信息。为购药消费者科学用药、合理用药提供一切高效、及时、实用、科学的健康资讯和药品资讯信息。 第三节 服务对象 361药网网络电子商务平台的服务对象： 面向全国个人消费者 第二章 市场目标、发展资金计划目标 第二节 发展计划 第三节 资金计划 序号 项目 目标 资金（万元） 1 硬件及接入 服务器、办公用电脑 服务器存储与网络接入 50 2 网站开发完善 系统开发、功能升级与维护费用 70 3 人员工资 员工的工资 80 4 运营费用 市场合作等 150 一、公司销售收入规划 2015 年200 万元；2016 年 600 万元；2017 年 800 万元；2018 年 1000 万元；2019 年 1300 万元 以后每年以 20%速度递增 二、公司未来 5 年（2015－2019 年）财务预测 1、公司在产品上市后三年成本费用预测 2015 年80 万元；2016 年100 万元；2017年 120 万元 2、公司未来五年利润预测 2015 年55 万元；2016 年 180 万元 ；2017 年 260 万元 ；2018 年 300 万元 ；2019 年 350 万元 3、公司未来五年现金流预测 2015 年 300 万元；2016 年 800 万元；2017 年 1200 万元；2018 年 1600 万元；2019