南京市六合区人民医院.doc

南京市六合区人民医院 2016年部门预算编制说明 一、主要职责 南京市六合区人民医院是集医疗、教学、科研、急救、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合性公立医院，现为南京鼓楼医院集团成员单位，扬州大学医学院附属医院，东南大学医学院教学基地，南京医科大学临床实习基地，武汉科技大学医学院教学医院。 二、主要工作任务 2016年是医院实施“十三五”发展规则的开局之年，也是打基础、建机制、谋发展 向区卫生局、区政府逐级申请，协调推进邱家园地块的划拨与前期规划工作。 3.启动省级医学重点专科建设 在12个市级医学重点专科建设的基础上，继续申报市级医学重点专科力争“十三五”期间有1-2个专科建设成为省级医学重点专科。 4.提升中层干部的执行力 中层干部执行力直接决定着医院的可持续发展潜力和适应市场的竞争力，科主任管理水平的高低，决定着医院效益与发展的快慢。要通过举办培训班、行政查房、工作点评等形式加大工作的督查力度，加强执行力，全面推进医院又好又快发展。 5.强化医疗质量与安全管理 要进一步健全院、科、个人三级院内质控体系建设；制定年度全院医疗质量管理和持续改进方案。 6.推行临床路径管理 要加大临床路径应用工作实施力度，进一步扩大临床路径管理覆盖面，加快建立临床路径与单病程质量管理信息平台。 7.采取措施，有效降低“药占比” 要建立“三合理”规范定期督查制度，坚持因病施治，减少和避免重复检查及过度检查。 8.提高医疗服务效率 对全院各个环节的流程进行梳理与整改，临床、医技、后勤要整体推进，不断提高首诊确诊率、检查及时报告率和入院三日手术率等。 9.强化人才队伍建设 要创新人才培养、引进、使用、评价和激励机制，重视中青年骨干人才的培养。 10.稳步推进科研、教学工作 加大对论文、科研项目奖励力度，确保年内市级科研立项数有新突破。 11.扩大对外合作交流项目 在与鼓楼医院保持现有合作关系、现有合作项目不变的基础上，积极与江苏省人民医院联系，力争加入其战略合作医院联盟，着力提升医疗技术水平。 12.加强医患沟通工作 通过教育与培训，引导医务人员以爱心、耐心、细心和责任心对待每一位患者，注重患者有关病情、诊疗方案、医疗费用等方面的心理感受。 13.认真抓好传染病防治工作 要结合季节特点，有重点的抓好手足口病、埃博拉出血热、H7N9禽流感、中东呼吸综合症等传染病的防治工作，切实规范传染病的收治。 14.加强应急保障能力建设 认真组织开展全院应急培训与演练工作，提升应对突发事件应急救护能力。 15.加强医院信息化建设 要通过收集、分析和处理医院运行的大数据，为院部提供更多有针对性的指导意见和建议，从而对临床、医技科室等进行有效调控。 16.大力推动成本核算工作 对医疗服务过程中的各类支出消耗进行分类、分析，对用量大、价格高、费用增长过快的耗材和项目进行重点监控。 三、基本情况 （一）单位构成 南京市六合区人民医院是差额拨款单位，医院拥有1.5T磁共振、64排128层螺旋CT、直线加速器、全自动生化分析仪、高压氧舱、CR、DR、彩色多普勒超声诊断仪、数字化胃肠机、电子胃镜、结肠镜、腹腔镜、胆道镜、纤维支气管镜、C臂机、呼吸机、长程心电图、动态血压监测、血透仪、体外碎石机等大中型设备近千台（套）。DSA设备已正式启用。 ?医院设有临床、医技科室43个。其中，骨科、麻醉科、神经外科、泌尿外科、ICU、内分泌科、医学影像科、眼科、胸外科、肿瘤科、妇科、呼吸科等12个学科是南京市医学重点专科。普外科、手足显微外科、产科、神经内科、心血管内科、消化内科、康复医学科、儿科、检验科、B超室、内镜室、心电图室等科室医疗技术与检验、检查技术达到市内同级医院先进水平。 （二）人员构成 2015年底我院人员构成如下： 单位：人 项目 合计 机关 事业 编外长期聘用人员 其他 行政 行政 附属 全额 差额 自收 自支 编制数 　760 　 　 　 　760 　 　 　 在职人数 　1200 　 　 　 　1200 　 517 　 离退休人数 　230 　 　 　 　230 　 　 　 其中：离休人数 　6 　 　 　 　6 　 　 　 退休人数 224 　 　 　 　224 　 　 　 退职人数 　 　 　 　 　 　 　 　 四、预算收支基本情况 全院2016年度收入总预算为60522万元，支出总预算为60522万元。 五、收支预算情况说明 （一）、本年度收入总预算为60522万元 1、门诊收入21200万元，其中药品收入9540万元，医疗收入11660万元。 2、住院收入36922万元，其中药品收入16615万元，医疗收入20307万元。 3、其他收入2400万