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2017-04-28 发布于天津
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工程项目竣工结算校内审计流程

工程项目竣工结算校内审计流程工程主管部门对结算资料进行审核合格，并经负责人在资料送审清单确认表上签字盖章后，送交审计处审核不符合要求符合要求工程主管部门补充完善审计人员接收资料审计处具体安排实施工作，初审后提出审计意见并告知工程主管部门工程主管部门回复审计意见审计处出具结算书和审计报告单，并将其送交工程主管部门工程主管部门将签字盖章后的审计报告单送回审计处审计处将签字盖章后的结算书和审计报告单上报学校领导审批审计处将审批后的结算资料备份，原件退还工程主管部门工程项目竣工结算委托社会中介机构审计流程符合要求不符合要求工程主管部门补充完善审计人员接收资料工程主管部门对结算资料进行审核合格后，并经负责人在资料送审清单确认表上签字盖章后，送交审计处审核审计处依照规定程序选定中介机构，签订审计委托协议书审计处移送资料至中介机构，同时确定负责该项目的审计人员中介机构按协议规定的时间提供书面初审报告，征求审计处和工程主管部门意见审计处将书面意见汇总后交中介机构进行核实审计处组织工程主管部门和中介机构约定时间对数中介机构出具修改后的审计报告，经工程主管部门签字确认后，报审计处；如有异议，工程主管部门提出书面意见中介机构根据确认结果出具审核报告审计处将审核报告转交施工单位，经施工单位签字盖章后送回审计处审计处将审核报告上报学校领导审批后，送至校办盖章生效审计处将最终结算资料备份，其余退还工程主管部门审计处将资料立卷归档