国内知名地产公司合同工程部管理流程图讲课.docx

工程部 1、项目施工阶段总流程图 输入 确定目标 制定计划 风险评价及对策 办理相关手续 开工准备 检查施工准备 进入施工阶段 协调管理 信息管理 合同管理 投资控制 进度控制 质量控制 每月末或分阶段绩效考核 综合验收 中间验收 文档移交 资料验收 子验收 输出评价总结 竣工验收、备案 2、设计图纸、设计变更转发流程 设计部 盖出图章，下发份数暂定为八套；分发工程部（2套），施工单位（4套）、合同预算部（1套），设计部留底（1套），加晒建筑15套，结构6套，水电7套 输入 设计图纸、设计变更 NO 工程部 资料员登记、签收、盖收文日期章，若未盖设计部章或下发份数不足八份，则不予签收 资料员签收 YES 工程部 主管工程师填写发图通知单，当天完成 填写发图通知单 工程部经理审核签字 工程部 资料员在发图通知单上盖章，当天完成 盖工程部章 施工单位 施工单位、相关单位及部门签收，第二天完成 输出 经审核的设计变更或图纸 3、 施工质量及进度监督控制流程 输入 施工合同、国家工程施工验收规范 施工组织设计 设计图纸 桩基础工程 土方工程 基础、地下室工程 主体结构工程 室外工程 装饰工程 竣工验收 输出 合格工程 4、 现场签证签发流程 输入 现场签证单（同时附上修改通知单或甲方工程部工程指令单） 施工单位 要求连续编号； 提交时效为一周，发生签证； 超过一周属无效签证 一周内 监理公司 登记、签收、盖收文日期章，检查是否超时限，若超时限，则退回不予签收 YES 监理公司 二天 监理公司 审核、签字，两天内完成 各专业监理工程师、总监审核并签意见 工程部 文员登记、签收、盖收文日期章，收文当天转给相关主管工程师 工程部文员签收 当天 工程部 经理审核，签字 主管工程师审核并签意见 两天 工程部经理审核并签意见 工程部文员签发，盖章，并留底1份 工程部文员、对审核后的签证，经经理授权后，盖上工程部公章方可有效签证，并登记、编号、签发 当天 输出 经签认的签证单 合同预算部文员留底，并存档，以便结算 施工单位留底1份，待工程结算时备用 监理公司留底1份 5、 材料、样板、设备进场检验流程 合同预算部、采购部 按工程部提交的材料进场计划提供订货合同，采购部督促供货商供应材料、设备 输入 订货合同、材料或设备 NO 工程部、监理、合同预算部、采购部 工程部及监理当天检验出厂合格证及相关资质； 当天对照样板验收材料或设备质量 验货 YES 收货单会签存档 工程部、监理公司、合同预算部、采购部 当天在收货单上会签； 当天对会签单存档 输出 材料或设备进场仓库或指定地点 6、 工程进度款审核流程 输入 进度款报表 施工单位 每月25—30日上报（过期退回），份数为四份 监理公司 登记、签收、盖收文日期章； 检查是否超时限，若超时限，则当月不予签名接收，下月规定时间内重新上报 NO NO 监理资料员签收 监理公司 审核、签字，一周内完成； 施工质量不合格时，当月不予签收，下月一并签发； 监理公司必须对其审核的工程质量负责 监理工程师、预算员、总监审核 工程部审核本月的形象进度及工程质量状况 工程部文员 工程部 登记、签收、盖收文日期章； 检查是否超时限，若超时限，当月不予签收，下月规定时间内重新上报 主管工程师、经理审核 工程部 文员转交时签收，当天完成 工程部文员转交 合同预算部 合同预算部文员跟进以下各道程序 输出工地现场审核完毕的进度款报表 合同预算部工程师及经理复核 主管工程的付总审批 财务会计、财务经理审核 主管财务付总审批 合同预算部通知施工单位领取通知单，并到财务部领款 总经理审批 输出 财务部付款通知给合同预算部，合同预算部留底，并登记 7、 施工样板房装修流程 输入 样板房装修图、样板房施工单位、材料样板 现场施工样板房 电专业负责人确认强、弱电线管开关、插座位置、标高，确认使用合理性 土建专业负责人确认门、窗洞口位置、栏杆高度、门坎、厨房、阳台地面标高，房间使用合理性 水专业负责人确认室内给水、直饮水、排水、消防水管