8基础设施和工作环境检查.docVIP

ST世通滚动轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表第  PAGE 4 页 共  NUMPAGES 4 页涉及部门内审员8基础设施与工作环境控制过程SUP3时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注 第  PAGE 4 页 共  NUMPAGES 4 页 一、输入（要求是什么） 1控制计划（对基础设施和工作环境的需求）控制计划7.3.2.3COP2工艺过程-工装需求矩阵表6.33设备FMEA4设备说明书、5工艺过程-基础设施与工作环境需求矩阵表6.3/6.46工装台帐7设备、基础设施新增、封存和报废申请表 8设备/工装维修计划9工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表 10工装预防性维护计划11设备/工艺装备考察认证记录12工装验收入库规定、13设备/工艺装备验收技术协议14工装制造计划、 、15设备/工艺装备考察认证记录（表）设备/工艺装备考察认证记录（表）6.3/7.5.1.3SUP16设备/工艺装备验收技术协议设备/工艺装备验收技术协议6.3/7.5.1.3SUP17设备/工艺装备购置合同设备/工艺装备购置合同6.3/7.5.1.3SUP二、输出 （将要交付的是什么） 18部门相关文件目录清单4.2.3MP19部门相关记录目录清单4.2.4MP20设备/工装模具验收报告单设??/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）6.3SUP21符合要求的设备符合要求的设备（含设备说明书）6.3SUP22设备/工装模具台账设备/工装模具台账6.3/7.5.1.3SUP23设备/工艺装备周期检定记录设备/工艺装备周期检定记录6.3/7.5.1.3SUP 24设备点检表设备点检表，日常记录每天的运行时间记录6.3`SUP25设备完好率检查记录主要设备完好率检查记录6.3SUP26设备FMEA记录设备FMEA记录6.3SUP27设备保养记录设备保养记录6.3SUP28设备能力指数测试记录设备能力指数测试记录7.1.5.3SUP29设备能力指数平衡表设备能力指数平衡表7.5.1.7SUP30设备加工生产能力评价一览表设备加工生产能力评价一览表6.3SUP31设备生产能力平衡表设备生产能力平衡表7.5.1.7SUP32设备/工装模具维修记录设备/工装模具维修记录6.3/7.5.1.5SUP33工装模具易损件最低备用清单工装模具易损件最低备用清单6.3/7.5.1.5SUP34试模通知单试模通知单7.5.1.3SUP356 S检查记录6 S检查记录表6.4SUP36设备履历表7.3SUP37工装入库检查表39工模具寿命详细记录40工装图纸41工装报废申请单42设备/工作环境工作失效分析统计分析记录设备/工作环境工作失效分析统计分析记录8.4SUP43设备/工作环境的持续改进计划完成记录设备/工作环境的持续改进计划记录8.5.2/3三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）44多方论证小组多方小组名单与任命书SUP45设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作7.5.1.5SUP46设备管理制度设备管理制度6.3MP47设备/工装定期保养计划设备/工装定期保养计划6.3SUP48设备/工装定期检定计划设备/工装定期检定计划6.3SUP49设备操作规程各种设备操作规程6.3SUP50设备维护保养规程设备维护保养规程6.3SUP51设备/工装编号和标识办法设备/工装编号和标识办法7.5.5SUP52设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表6.3SUP53工装管理制度工装管理制度7.5.1