2012年迎接SGS年度监督审核各部门工作任务 2.docVIP

PAGE 1 PAGE 9 编制//时间：张兵/2013年10月20日 各职能部门体系工作任务 一、质量 （一）文件控制 1、体系文件总控清单；技术文件总控清单。2、体系文件、技术资料标识、编号、受控、存档3、体系文件、技术文件复制、分发、回收和借阅 4.? 体系文件、技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览5、企业内部文件和顾客文件必威体育官网网址规定6、无效文件的处理 7、体系文件有效性定期检查 （二）质量记录控制1、质量记录总控清单2、记录表单清样⑴记录要求（编号、标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核、受控）⑵失效记录的处理 （三）质量管理体系审核（含过程审核） 1、一、二方ISO/TS16949审核员的资格确认（需编制文件、签字、受控并打印、盖章、受控）。 2、内审年度计划和审核实施计划3、按部门审核检查表4、审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）5、ISO/TS16949体系审核报告6、不符合项纠正措施计划7、纠正措施效果的验证 （四）产品审核 1、产品审核年度分月计划（覆盖全部产品）2、产品审核缺陷分级指导书3、产品审核报告4、产品审核QKZ趋势分析5、产品清单 6、产品初始过程流程图 7、纠正和预防措施 （五）持续改进过程1、制定年度持续改进计划（注意与纠正措施的区别）2、持续改进立项申请3、持续改进实施报告4、持续改进效果验证 5、持续改进项目汇总表 （六）纠正和预防措施（必要时采用8D）1、8D整改报告 2、纠正预防措施报告⑴、所有内外部发生的不合格必须彻底闭环⑵、重大的纠正和预防措施输入管理评审 3、质量信息汇总表(按内部、外部划分) 4、质量信息反馈单 （七）管理评审1、管理评审计划2、管理评审输出、输入报告（各部门提供）3、管理评审准备4、管理评审的实施5、管理评审报告6、导出改进计划7、改进计划的实施和跟踪8、保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等） （八）企业战略1、公司年度、中长期业务计划2、行业水准对比的应用3、公司级过程绩效数据清单4、各部门年度业务计划（质量目标分解展开）5、业务计划月度趋势图及分析改善资料6、业务计划完成状况以适当方式向全体员工展示 7、质量目标分解计划与实施 （九）检验和试验在状态控制1、检验和试验的4种状态的规定（合格、不合格、待检、待判定产品）2、各种状态标识和场合的管理责任3、状态区域的设定 （十）不合格品的控制1、规定不合格品管理控制办法 ⑴不合格品的判定权限⑵不合格品的判定依据⑶不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝控制计划⑷不合格品的可视标识和隔离⑸不合格品的处置权限（评审、判定、报废）⑹不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）⑺返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）⑻返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）⑻不合格品的定期统计分析,形成《月份公司质量分析报告》，提交最高管理层，纳入管理评审。 （十一）检验、测量和实验室控制1、计量管理人员的资格2、委托外部检验和试验机构的资质证明3、检验测量和试验设施的管理（包括台账管理）4、检测设施的周期检定策划5、周期检定的实施方法6、使用有效期限的标识管理7、检验测量和试验设备的操作保养规定8、必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）9、测量系统分析计划10、测量系统分析报告 11、必要的纠正措施12、试验室质量体系管理（实验室管理手册） （十二）进货检验和试验1、质量判定的权限2、进货检验试验指导书4、紧急放行规定（权限、职责、程序）5、让步接收规定（范围、权限、职责、程序）6、检验和试验状态标识7、进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡8、分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入9、固定的记录表格 （十三）过程检验和试验1、不合格品判定的权限2、操作者自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）3、质量监控人员的职责和权限4、过程检验试验指导书8、检验和试验状态标识 9、样件封存、首末件控制10、不合格品控制（标识、隔离）11、质量统计、缺陷收集卡12、固定的记录表格 （十四）最终检验和试验1、不合格品判定的权限2、成品检验人员的职责和权限3、检验试验规范6、检验和试验状态标识7、不合格品控制（标识、隔离）8、质量统计、缺陷收集卡9、固定的记录表格 10、全尺寸检验和功能试验指导书11、全尺寸检验和功能试验计划12、全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部