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GH-QP-002 记录控制程序
深圳市塑尼新材料科技有限公司文件编号SN-MP-002版本/版次A/0记录控制程序生效日期2010-07-01页码/页数第 PAGE 1 页 共 3 页 序号修改日期修 改 内 容版本变化新文件发放确认（√）旧文件回收确认（√）12012/7/1新订A/0深圳市国好科技有限公司 文件名称：记录控制程序 文件编号：GH -QP-002 版本/版次：A/0 生效日期：2012-7-1 文 件 修 改 记 录 编制：审核：批准： 深圳市国好科技有限公司文件编号GH-QP-002版本/版次A/0记录控制程序生效日期2012-7-01页码/页数第 PAGE 2 页 共 2 页 1.目的 对质量记录和环境记录进行控制和管理，为体系运行的有效性提供客观证据，为证实可追溯性采取纠正措施和预防措施提供依据。 2.适用范围 适用于本公司质量、环境管理一体化体系运行中的所有记录。 3.职责 3.1文控中心负责记录的归口管理。 3.2各部门负责建立并保存相关的运行记录并保存。 4.工作程序 4.l 记录表格编号由文控中心统一编写，按《文件控制程序》要求执行。 4.2没有固定表格记录应在记录中规定，记录的内容详实程度、版次、编制人，并以记录产生日期收集、归档、追溯. 4.３记录表格由各部门制订，管理代表或部门负责人批准后使用。 4.４ 表格需要更改时，由原表格制订时的批准权限人批准。新旧表格不得混用。 4.５填写记录应做到字迹清晰，真实可靠，能准确分辨，不得随意涂改。如填写错误需要更改时，应采用划改，划改后签名确认。 4.６各部门负责相关的记录归档并建立《目录》，以备查询，由文控中心监督。记录存放要做到环境适宜、通风防潮、防火、防蛀、防鼠害。 4.７记录保存期由责任部门规定保管时间。保管时间规定在《记录清单》中。 4. 8过期或作废的记录由各保管部门进行整理并销毁，有保留价值需保留的应进行标识管理。 5. 相关文件 5.1 文件控制程序 6.相关记录 6.1记录清单 6.2目录 7.附件 7.1流程图 流 程使 用 记 录权责部门/人配合部门/人备 注记录表式更改 查阅借阅复制 编号、确定保存期限 及保存场所 表式审批 登记入记录清单 记录表式发放 记录填写、使用 审批 归档保存 整理过期记录 YES YES NO NO 收集、设计记录表式 销毁过期记录 记录清单 （随文件一起发放） 查阅、借阅、复制记录表 目录 各部门人员 记录表式设计部门负责??或管理代表 各部门 文控中心 文控中心 记录使用部门 归档部门 归档部门 归档部门 文控中心 文控中心 各部门 使用部门 文控中心 文控中心 文控中心
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