TM-G-P-0300 变更管理程序(3.0).docVIP

变更管理程序 No. 版次 修订记录 生效日期 修订人 1 1.0 首次发行。 2011-09-01 江 帆 2 2.0 整版升级，根据组织架构调整及部门职责变更调整对应部门职责，同时优化了变更流程。 2012-05-20 李雄平 3 3.0 1.增加8.1,增加Gas变更项目测试项目定义. 2.增加8.1测试项目中增加应力测试. 3.变更8.1 BUL中LG变更测试项目中增加机械特性测量. 4.变更8.1中测试项目的说明. 5.增加8.7 JIG变更通知客户. 6.变更8.7包材，TRAY盘变更通知客户. 7.修改附件1，附件7 2012-12-26 江 鹏 拟制 第五研发部 江鹏 2012-12-04 审核 柳明 刘祥行 李治福 6流程详细说明 6.1提交变更申请单 流程图 流程说明 Input：变更需求 Tool： OA系统 变更项目会签单位对照表 附件8 Output：变更申请单 Description： Who：变更申请人 What：提交变更申请 Where：OA系统变更申请 When：变更申请 Why：满足内部及外部客户变更需求 How(Step)： 变更申请人在OA系统提交《变更申请单》 OA系统生成《变更申请单》编码 变更申请人根据附件8勾选会签单位 PI审核申请内容及再次确认会签单位 Remark： 变更申请人包括：上海、成都、武汉、中航、深圳、厦门各相关职能部门 变更申请单注明：变更来源、涉及区域、变更主题、变更范围、变更原因及变更前后描述 若变更涉及多地，需会签PM、研发地PD、产地PI 变更申请提交单位： 变更来源 提交单位 客户 PM 供应商 SQE 良率提升 提案改善 性能改进 PD（ES及首次批量生产） MFG（首次批量生产后） 设计错误 PD 替代料导入 Buyer、Sourcing等 变更申请签核周期： 急件 2个工作日 一般件 5个工作日 3个工作日(深圳天马) 6.2变更申请内部评审 流程图 流程说明 Input：变更申请单 Tool：变更项目权责单位及判定标准对照表 附件9 Output：变更申请内部评审结果 Description： Who： PI和各职能单位 What：评估变更可行性 Where：OA系统变更申请 When：变更申请内部评审 Why：确保对变更项目进行充分评估并取得内部确认 How(Step)： 主导单位PI及各职能单位依据附件9对变更申请进行评审； 主导单位PI组织各职能单位进行评审，并在OA系统会签变更申请单，注明评审意见及结论； 若评估变更具备可行性，则PM启动评估变更申请是否需客户确认； 若评估变更不具备可行性，则变更终止； 若评估变更不具备可行性，变更来源为客户需求，则反馈客户，变更终止。 6.3客户评审 流程图 流程说明 Input：变更申请内部评审结果 Tool：变更项目通知客户对照表附件7 Output：变更申请/通知顾客审批单 变更申请客户评审结果 Description： Who： PM What：评估变更申请是否通知客户 确认变更申请客户评审结果 Where：OA系统变更申请 When：变更申请内部评审通过 Why：确保变更项目取得客户确认 How(Step)： PM依照附件7评估是否通知客户 若需通知客户，PM向客户提交《变更申请/通知顾客审批单》。若客户同意进行变更，PM在OA系统会签《变更申请/通知顾客审批单》，注明客户评审结果及要求，并上传客户回签《变更申请/通知顾客审批单》，OA系统发布变更申请；若客户不同意进行变更，PM在OA系统驳回《变更申请单》，注明客户评审结果，变更终止。 若不需通知客户，PM在OA系统会签《变更申请单》，注明评审意见，OA系统发布变更申请 若变更来源为客户需求，则不需通知客户，PM在OA系统会签《变更申请单》，注明评审意见，OA系统发布变更申请 Remark： 变更申请客户确认周期： 急件 1个工作日 一般件 3个工作日 若客户有特殊要求，依照客户要求向客户提交变更申请 若客户无特殊要求，则变更项目验证结果内部评审通过后评估是否通知客户。 6.4变更申请单发布 流程图 流程说明 Input：变更项目内部评审结果和变更项目客户评审结果 Tool：OA系统 Output：变更签核结果和变更申请单 Description： Who： RD副总（DC）或制造副总（EC） What：审核申请通知是否发布 Where：OA系统变更申请 When：变更申