QP-DIY-2005)制程稽核管理程序.docVIP

文件编号 版本 体系文件第二层 05 制程稽核管理程序 编制部门： QA 　 文件控制：受控文件 发布日期 ： 2009 年 10 月 12 日 变更频次：1 起草者： 日期：2009 年 10 月 8 日 审 查： 日期：2009 年 10 月 12 日 核 准： 日期： 2009 年 10 月 12 日 文件更改记录 本程序文件根据实际需要作如下更改,已经相关部门会签并呈报核准，签核意见及变更具体内容，见附页《文件新建/更改申请单》。 版本 修改内容纪要 修订者 核准者 发布日期 发布单号 00 新订 01 全版更新 02 删除DIY与成品包装 02 增加LCM内容 02 删除DIY流程 02 删除IPQC对各站位管制图的签核 03 全版更新 04 增加IPQC主任职责 04 增加IPQC确认首件时机 04 增加首样光学尺寸确认 05 文件格式更新 05 参考文件主题修正 目 的： 为了明确稽核员之工作职责，使制程工序质量符合客户要求所进行的首样确认、巡回稽核确认 3.2 制程稽核（）IPQC稽核员： 依《首件检验记录表》《首样光学尺寸记录表》对制程首样进行确认 依QPA CHECK LIST 对制程进行巡回稽核，并记录于《稽核记录表》 依《落尘量测试作业指导书》对无尘室落尘量进行测试及落尘量超标之异常联络。 IPQC主管 对相关质量记录确认、签核与汇总. 制程出现重大质量异常时，及时作出初步判定，并反馈相关单位迅速处理. 负责员工教育训练与考核. 纠正措施之确认 重大质量异常的判定 IPQC主任 对相关质量记录的确认、签核 制程控制相关专案的计划拟定及推动 产品重大异常或争端的协调解决 重大质量报告与检讨会议主持 QE工程师： 负责对新机种的测试、验证及评审 负责设计变更和工程变更的验证 对量产、市场重大问题对策验证、预防措施的检讨与执行 RD、PE工程师： 及时发布必威体育精装版BOM、ECR＆ECN等相关技术文件给IPQC及生产单位. 确保作业指导书及变更卡内容描述清楚及正确无误. 对巡检员稽核到的质量问题及时确认，对不良进行分析并提出预防改善措施. PC： 确保材料维护与BOM一致性，并对有关料件代用、新料试跑等有效文件须 提前发文给IPQC. 对巡检员稽核到的质量问题及时确认、分析，并提出预防改善措施. 4.1稽核问题点判定： 4.1.1 A类缺点（严重不良）：指产品不良会造成安全性方面的缺失或造成重大环境冲击。如未测高压。 4.1.2 B类缺点（主要不良）：使产品功能减低或降低其使用价值者。