预防措施控制程序QP006—2004.docVIP

上海六正通信工程有限公司 编号：QP006—2004 预防措施控制程序 版本：第0次修改 生效日期：2004年2月28日 目的 为消除潜在的不合格原因，防止不合格发生。 范围 适用于服务提供、过程和质量管理体系中潜在不合格的分析和预防措施。 职责 3.1工程部负责服务提供过程中潜在不合格的预防措施监督和管理 3.2综合管理部负责包括预防措施控制过程在内的监督和管理； 3.2责任部门负责制定并实施预防措施。 程序 4.1 部门/人员应及时将监视和测量过程中发现的与服务提供、过程或质量管理体系有 关的潜在不合格信息包括顾客意见等，传递到工程部或综合管理部接受督导； 4.2为防止不合格的发生，应对以下有关的质量信息采取相应预防措施： 4.2.1质量管理体系（包括外审、内审）中发现的潜在不合格项； 4.2.2管理评审提出的预防要求； 4.2.3工程项目施工过程中发现的潜在不合格； 4.2.4顾客的期望和要求。 4.3处理程序 4.3.1监督、管理部门根据潜在不合格影响程度口头提出并实施预防措施要求或发出预防措施通知单（附件）记录预防措施过程和和结果，具体规定如下： 4.3.1.1工程项目施工过程中发现的潜在不合格一般以口头提出为主，以确保防范 的及时性； 4.3.1.2顾客提出的期望和要求以预防通知单形式书面要求责任部门/人员采取并 记录预防措施过程，以便日后追溯和增强顾客满意做依据； 4.3.1.3管理评审和审核时发现的潜在不合格由综合管理部依据《内部审核程序》 规定要求开具《预防措施通知单》。 4.3.2预防措施的实施 4.3.2.1责任部门/人员实施预防措施时应首先查明潜在不合格原因并根据其影 响程度确定并实施预防措施； 4.3.2.2预防措施实施按PDCA方法确保其充分性、适宜性和有效性。 4.3.3预防措施验证 4.3.1发出预防措施要求的工程部或综合管理部负责组织对预防措施有效性进行验 证并将验证结果予以记录； 4.3.2对有效的预防措施必要时按《文件控制程序》规定要求迠立或更攺相关文件，以巩固预防措施取得的成果。 4.3.3对无效果或未能达到预期目标的预防措施，应按上述程序重新分析，重新制定、实施预防措施，直至潜在不合格原因消除为止。 附件 《纠正/预防措施通知单》 QR/QP005/6—01 批准： 年 月 日 拟制： 年 月 日 附件： 上海六正通信工程有限公可 纠正/预防措施通知单 不合格项目 不合性性质 责任部门/人 完成期限 主管签名 不合格的描述及纠正要求： 签名： 年 月 日 不合格原因及纠正措施： 签 责任人签名： 年 月 日 执行情况及效果： 部门主管签名： 年 月 日 验证记录： 签名： 年 月 日 QR/QP005/6-01 上海六正通信工程有限公司 编号：QP008—2004 工程施工器材管理程序 版本：第0次修改 生效日期：2004年2月28日 1.目的 2.范围 3.职责 3.1 3.2 4.程序 4.1 4.2 4.3处理程序 5.附件 《》 QR/QP 批准： 年 月 日 拟制： 年 -3/3-