三体系内审要求.研讨.pptVIP

环境管理体系（GB/T24001-2004) 部门 ? 条款 企管部 质量部 技术部 合约部 办公室 … 合计 4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? 职业健康安全管理体系（GB/T28001-2011) 部门 ? 条款 企管部 质量部 技术部 合约部 办公室 … 合计 4.3.1 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.3.3 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.2 ? ? ? ? ? ? ? 4.4.6 ? ? ? ? ? ? ? … ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? 管理体系审核 （7）审核的完成 审核组长应在所有的不符合报告跟踪验证完成后，将本次审核的所有文件记录整理、汇总后交到主管部门。主管部门应组卷、归档。 内审资料应包括：内审计划、内审检查表及记录、内审报告、不符合报告。 谢谢 管理体系审核 ③ OHSMS 活动的审核 通过与有关人员谈话和现场观察，对现场职业健康安全管理活动检 查、人员行为、安全防护设施设备、防护用品、物料的现场管理。 ⑴工程项目根据现场情况制定的职业健康安全管理制度或方案，及其适宜性； ⑵现场工程管理人员自身的健康安全活动控制的有关证据，包括行政办公区域和生产现场的管理活动； ⑶使用的设备设施，劳动防护用品管理，体检活动等的控制活动； ⑷潜紧急情况识别及制定的应急预案、配置的应急设备 ，应急预案的演练及评价记录； ⑸对工程管理对象，施工单位、监理单位等的职业健康安全活动的监控证据，包括危险作业、临时用电、设备的检查验收、危险性较大的分部分项工程、安全技术交底、安全防护设施、劳动防护用品、易燃易爆危险化学品、消防、劳动保护、特种作业、职业病防护、生活后勤区域、异常情况管理等。 管理体系审核 三.监视和测量活动 ① 对QMS监测活动的审核 ⑴ 与业主/相关方的沟通，收集、汇总、分析、利用来自顾客的信息； ⑵按照验收规范、评定标准，检查评价工程质量； ⑶对工程管理人员工作的检查和评定。 ② 对EMS监测活动的审核 ⑴ 查阅项目日常对污染物排放监测记录，节能降耗统计记录，管理方案实施监测，指标实现监测，重要环境因素控制记录； ⑵ 查阅法律法规和其他要求情况的合规性评价记录，评价遵守法规要求的情况。 ⑶ 对施加影响的相关方的监测效果记录。 管理体系审核 ③ 对OHSMS监测活动的审核 ⑴查阅对日常职业健康安全管理活动的监测记录（包括办公区和施工现场管理区）；管理方案或控制措施实施情况的监测记录，职业伤害因素的控制监测记录；人员体检活动记录，职业健康安全管理指标实现监测记录，重大风险控制效果监测记录； ⑵职业健康安全合规性评价记录； ⑶对相关方（施工、监理等）的职业健康安全活动监控记录。 管理体系审核 四.体系的改进 ① QMS活动的改进 ⑴ 是否对监测活动收集的数据进行分析，评价目标实现情况和体系运行的有效性，寻找改进机会； ⑵ 对发现的工程项目管理活动中的不符合控制记录，及对其效果的验证； ⑶ 有无采取纠正措施或预防措施的需求，查阅采取纠正措施和预防措施的有效性。 ② EMS活动的改进 ⑴ 查阅环境运行中不符合项控制记录，对纠正有效性的验证； ⑵对不符合的分析，需要时采取的纠正措施预防措施及其效果。 ③ OHSMS活动的改进 ⑴ 查阅对不符合项的控制记录，处置措施的效果评价； ⑵必要时采取的纠正措施预防措施及其有效性的记录。 五.其他重要支持活动的审核⑴ 对现场使用的文件、资料的管理；⑵项目内部信息的沟通；项目部与各职能部门之间信息的沟通、传递情况；⑶ 项目与顾客间的信息沟通，包括顾客对组织的满意度；⑷ 项目有关管理人员质量意识、环境保护意识、安全意识的提高，专业技能、技术能否满足体系运行要求，有关培训的实施情况及培训的有效性；⑸ 对内审、管理评审提出问题的整改及有效性的评价。 管理体系审核 管理体系审核 ⑷ 现场