140623上半年工作总结(安徽贤德).pptVIP

各部门起草完善部门岗位工作手册 将人才盘点系统常规化 全面启动区域中介发展项目 序号 工作项目 工作目标 工作思路 总体方向： 1.以债权催收为重点；2.以实现竞争参与度目标为手段，稳步推进销售；3.阶段性的降本增效为基础，各部门实现盈利为目的 1 销售 整机销售 24台（推土机14台、挖掘机10台） 1.不断了解国家的经济形势和行业发展趋势，边走边看，了解市场发展动向，调整公司发展思路 网络拓展 办事处建立 4-6个 2.根据厂家目前主要工作精力的分配，搬迁是第一位，生产、销售不是目前的重点工作，不断了解厂家的销售策略，利用厂方有利的短期促销，稳步做好销售策划工作，落实具体销售目标 中介发展 60-90个 3.逐步完善自己的网络和发展中介，为启动销售逐步做好准备 竞争参与度达标 推土机40%、挖掘机30% 4.确定竞争参与度目标，分阶段、步骤逐步提升直至达成目标 2 风险管理 债权指标 按揭履约 55% 1.根据管理公司的职责调整对应调整风险部工作职责，做到协调、配合、高效 垫款履约 30% 2.调整工作细节：应诉未诉案件的提交，调整债权计算方式 清收率 1.50% 3.调整队伍结构，满足公司债权上门催收需要，必要时公司全员参与 机械扣押 18台 　 3 技术服务 服务指标 配件销售 3万 1.实现盈亏平衡为目标 保外创收 5.3万 2.根据服务状况合理配备人员，保留技术优势人员 保内创收 15.4万 3.重点拓展保外及配件销售业务，人人有指标，绩效来自盈利 整机销售计划和中介发展计划表 下半年销售计划 下半年中介发展计划 2013技术部费用盈亏平衡表（下半年） 名称：安徽江北 单位：元 序号 项目 费用 月份　 2014年1月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 合 计 1 在保量 月度 42 10 15 20 30 37 154 2 开支 费用 37504 32950 33610 34500 35920 36844 211328 3 收入 保内 42000 10000 15000 20000 30000 37000 154000 配件 9018 1357 2321 3667 5787 7862 30013 保外 10000 20000 15000 5000 2000 1000 53000 小计 61018 31357 32321 28667 37787 45862 237013 4 盈亏数 盈亏值 23514 -1593 -1289 -5833 1867 9018 25685 费效比 61.46% 105.08% 103.99% 120.35% 95.06% 80.34% 89.16% 项目 重点事项 实施目标 实施进度和要求 责任人 业务 推进 区域中介发展计划推进实施 确定拓展区域，明确责任主体，有详细计划和步骤对应，有相关部门配合对应计划，有督办检查责任人。 8月完成全部计划和进度计划书 周家红 保外创收方案 服务总监提交8月份保外创收方案 与所有服务人员挂钩 胡家渊 债权管理方案 根据8月计划，计划到周、分配到人 8月5日前完成 武花梅 人事 行政 财务 人才盘点完善 盘点模块补充 8月完成潜力部分补充 宋萌 责任预算管理改进 1调整后的任务计划指标数 2增效降本方案下的费用预算 3责任预算编制要求 8月5日前 陈健英 乙级文件编制 1.员工培训管理程序 2.员工培训考核办法 3.服务绩效考核办法 4.中介销售管理办法 8月起按管理部门分配编制任务，9.31前完成 宋萌 胡家渊 周家红 项 目 挖掘机销量 柳工销售量 推土机销量 起重机销量 全国销售 34396 1636 2761 1796 进口品牌 20436 0 2 国产品牌 13960 占比为4.76%（1636/34396*100%） 2761 1794 安徽省销售 1739 33 201 88 进口品牌 1017 0 0 国产销售 720 占比为1.8%（33/1739*100%） 201 88 一季度国内工程机械整体状况： 1.一季度工程机械行业产品销量整体增速高于行业。综合各企业发现，行业领先的前几位与排名其后公司的差距进一步拉大，市场集中度进一步提高，龙头企业的市场竞争力不断增强，全国销售同期上升约为3%。 2.柳工挖掘机在全国国产品牌中销量位居第二，市场占有率为4.76%；安徽国产品牌中销量位居第七，市场占有率为