品控不良物料管理规范A.docVIP

一、目的 规范品控不良物料的处理作业流程，及时、有序的处理品控不良物料，并确定各职能部门权责，从而提升物料品质管理水平。 二、适用范围 适用于品控不良物料，本规范不适用于生产不良物料以及采购不良物料。 三、定义 品控不良物料：是指经过生产领料，生产作业前（没有用于生产加工）检查出的质量不符的物料。 四、权责 仓储组：负责不良物料的退仓管理并敦促采购组处理不良物料。 计划组：负责编制新的补领料计划。 品控组：负责不良物料的判定工作以及协助采购组处理不良物料。 各生产车间：负责不良物料区分入库。 采购组：负责对不良物料及时处理（退料或报废处理）以及补料跟进。 五、作业方法 5-1、生产车间对品控不良整理、退仓、补领新物料： 5-1-1、车间生产员工对品控不良物料按不良性质分门别类放置，并贴标签说明不良原因或类别；特别说明：对于制造不良以及生产操作不当制造的新不良不能退仓，属于生产不良物料，不适用于本规范。 5-1-2、车间班长清点品控不良物料数量及初步判定物料的缺陷并装入红色胶框，填写品控不良物料退仓单。 5-1-3、车间主管签字确认并交品控主管核准、计划主管签字、采购主管签字。 5-1-4、车间班长进行品控不良物料的退仓操作以及根据新的领料计划领料。 5-2-4、如果品控不良物料超过品质检验规定的比例（电镀、包材≤5%，其他物料不良比例按≤3%），车间主管要求品控组签因品控不良物料挑选引起的物料选用误工单（特采物料除外）。 5-2、品控组检验并核准车间退仓物料，并与采购组协同处理不良物料。 5-2-1、退仓物料是属于品控不良物料，由车间QC初步检查判定品控主管核准后放行，并协助采购组对不良物料处理。如果品控不良物料超过品质检验规定的比例（确认的选用物料除外），品控组签因品控不良物料挑选引起的物料选用误工单，以品控管理的成本用于绩效考核。 5-2-2、退仓物料不属于品控不良物料，属于车间生产不良物料，品控主管不予签字，车间主管按车间生产不良物料的规范处理。 5-2-3、品控主管协同采购组处理品控不良物料。 5-2-4、委外加工物料，加工商未加工前挑选出来的品控不良物料，仓储组先隔离区分，品控主管确认物料是否可用，不可用的由仓储组主管申请报废，品控组、计划组、采购组主管签字确认；可用的由采购安排加工商做其他处理。 5-3、计划组签字确认事实，增加补领料计划。 5-3-1、计划主管签字确认，并及时根据品控不良物料退仓单增加生产车间新的补领料计划。 5-3-2、如果库存不足，计划主管需要实施相应的物控程序。 5-4、采购组签字确认事实，并启动对品控不良物料的处理程序。 5-4-1、采购主管签字确认事实。 5-4-2、如果与供应商达成退料或换料，采购主管安排采购员实施退料或换料程序。 5-4-3、如果不能退料或换料，采购主管申请报废处理，品控主管签字承认并计入品控成本。 5-5、仓储组办理品控不良物料的入仓、管理、退料、报废等。 5-5-1、仓储主管核对品控不良物料退仓单，并安排仓管员办理退仓手续，按照车间做好的缺陷分类(可返修or不可)并管理好该物料。 5-5-2、仓管员根据新的补领料计划发放物料。 5-5-3、仓储主管敦促采购组尽快做出物料的处理。 5-5-4、根据采购组以及品控组的退料或报废实施退料或物料报废作业。 5-6、不良物料最终处理方式 5-6-1不良处理确认人:不良物料先由车间班组长和主管初步确认，最终判定由品控组确认，计划和采购跟进物料数量，储运组按照品管和采购的意见处理不良品，其他部门人员只有建议权； 5-6-2确认事项： 计划组，采购组，储运组主管确认退料单上的数量是否与实际相符，及处理意见； 生产组部门主管签字确认退料单上的数量和不良缺陷； 品控组主管确认缺陷类别和填写处理意见； 5-6-3责任： 品控组：区分不良的类型和严重程度，判定是否可以再加工处理，无法加工的且生产缺料的由采购和供应商沟通处理，超出允许不良比例的由仓库检验员和品管共同承担责任； 计划组：跟进不良数量，不够生产数量的要求采购和供应商沟通补料； 采购组：跟进计划组的要求和品控组的意见，及时和供应商沟通处理不良品，并跟进物料到料情况和供应商是否按照要求备品数送货； 生产组：按要求区分不良品，生产不良的不能做品控不良退仓，并写好标识、包装好，打印好退料单由品控组，生产组，计划组，采购组，储运组部门主管及时签字确认，生产负责人承担区分生产不良和品控不良的责任； 储运组：跟进采购和品管的要求及时处理不良品，以及补退料情况，做好不良品的分区保管； 5-6-4最终仲裁者为品管，以品管的意见为主，有不同意见的，各部门主管共同商讨决定处理结果。协商不了的按第八项处理。 5-7、处理结果跟进责