仓库管理制度120312.docVIP

++++++++有限公司 文件编号： ++++++++++-2012 仓库管理制度 版本修订： A/0 1 目的和适用范围 为了维护公司财产不受损失，防止库存器材变质、老化、超期、锈蚀、损坏及发放中的错、混料现象，保证器材入库、保管、发放及退库等各环节受控。 本办法适用于公司毛坯库、产品库的管理。 2 职责 2.1毛坯库主管负责毛坯库的管理工作。 2.2产品库主管负责成品库的管理工作。 2.3各车间主任负责自制件成品、半成品库的入库和装配产品所需配件的领用工作。 2.4采购部负责公司产品用原材料、毛坯及外购、外协件的采购、入库及采购产品不合格品的退货、返工返修及质量索赔等工作。 2.5质保部负责入库物资的检验工作。 2.6制造部负责组织对供方不合格品的返工返修或挑选工作。 3 程序及控制要求 责任部门/人 工 作 内 容 3.1验收入库 采购员/仓库主管 采购员 质保部主管检验 质保部主管检验 质保部主管检验 仓库主管 仓库主管 仓库主管/车间主任 车间主任 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 3.1.1采购产品（毛坯、原材料、外购外协件） 3.1.1.1 产品采购进厂后，采购员/供货厂家将《送货通知单》交仓库主管。仓库主管根据《送货通知单》上的品种、型号、规格、数量，供货厂家与采购员当面验尺、过磅、点数、检查验收，做到数量清楚、物单相符后签字，将产品放在待验区内，并及时在待验帐上入帐。《送货通知单》一式两份，采购员、库房主管各一份。 3.1.1.2 采购员将《检验通知单》送交质保部主管检验员；并将100%检验的产品与主管检验一起送至检验区。 3.1.1.3主管检验员接到《检验通知单》后，按规定的检验数量（按规定的抽检数量或100%全检的产品）从待验区提取检验样件，并《检验通知单》上注明数量，经仓库主管确认签字后提取在检验区进行检验。 3.1.1.4根据检验结果在《检验通知单》的空白处填写“合格”并签字；不合格时根据《不合格品评审处置报告》的处理意见，在《检验通知单》的空白处填写“退货”、“返工返修”、“挑选”“待处理”等意见并签字；具体处理执行《进货检验制度》和《不合格品控制程序》。 3.1.1.5将抽检的样件交仓库主管确认后在《检验通知单》上签字。 3.1.1.6将100%检验的产品与检验员一起送回仓库。并将不合格品隔离存放在待处理存放区内。 3.1.1.7对验收合格的物资及时在代保管帐上入帐，同时核减待验帐。 3.1.1.8 车间主任根据生产计划、在制品数量及装配配件剩余数量，凭《领用单》进行领用，并与仓库主管当面点数、检查验收，做到数量清楚。 3.1.2自制产品（半成品零部件、最终产品）。 3.1.2.1自制产品经检验合格后，填写《入库单》并经检验签字，随产品一起交仓库主管。 3.1.2.2根据《入库单》，与交库人员当面核对数量，并进行外观检验合格后签字，并及时入帐，对有磕碰、锈蚀及其它质量问题的有权拒收。 3.1.2.3《入库单》据要将入库日期、供货单位、产品图号、名称、入库数量、单位等栏目填写完整、清晰且签字完整，否则，仓库主管应予以拒收。 3.1.4做到四个不收：凭证不全不收；手续不全不收；批次数量不符不收；质量不合格不收。 3.1.5及时上帐，保证台帐、电脑台帐、物资卡片、实物相一致。 3.1.6 按财务部规定及时上报、上传相关单据及台帐（包括电脑台帐）。 3.2 保管与养护 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 仓库主管 3.2.1 保管养护的基本要求：摆放整齐、数量准确、质量不变、消灭差错。 3.2.2要根据库房空间和产品特点对库房进行定置，规划区域、绘制定置图，明确待验区、待处理区等各类别区域，配置相对应的定置标牌，做到区域线清晰、标牌醒目。 3.2.3库房物资要按不同材质、规格、性能、形状和类别等实行科学合理地摆放和分类存放，使之摆放整齐、标志鲜明，便于存取、查验和盘点，使仓库空间得到充分、合理利用，实施“四号定位”，并尽可能做到“五五摆放”。 四号定位：库号、架号、层号、位号（无货架仓库为库号、区号、排号、位号）。 五五摆放：就是根据各种物资的特性和形状，以“五”（或五的倍数）为计量基数，成组存放，做到“五五成行，五五成方，五五成串，五五成包，五五成堆，五五成层”。 3.2.4建立健全库存物资台帐，记帐要规范、及时、准确，帐本上应注明“四号定位”号码，产品上必须有物资卡片，并随时上、下卡，保证结存数量与实物一致。 3.2.5做到“四不一符”：不短缺、不损坏、不变质、不混批，帐、物、卡相符。对需要油封的物资要妥善油封；有炉批号的物资不能混放，按炉批号保管；有保