实验室资质认定内审检查表 (2013年)要点分析.docVIP

2013年度管理体系内审记录 中国石油长庆油田分公司第一采气厂环境监测站 The Environmental Monitoring Center Station Of First Natural Gas 2013.5 一、 审核方案的目标是： 实验室质量体系的运行满足计量认证/审查认可评审准则的要求；寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容，按评审准则的要求持续改进。 二、环境监测站质量体系2013年度内审安排 编号：HJJC-NS01-2013 审核目的 评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。 审核范围 所有部门和全部要素（体系覆盖范围内） 审核准则 计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件、相关法律法规。 审核组 组长：质量负责人 任骏 组员：内审员 万征平 贺春妮 实施项目及要点 时间 负责人 备注 编制部门内审检查表 1月上旬 万征平 内审员 开展质量体系内部审核 5月中旬 任骏 组长 不符合项纠正 5月底前 各相关部门负责人 跟踪验证 6月上旬 审核组 编制：万征平 审核：任骏 批准：孙维虎 时间：2013年1月8日 时间：2013年1月8日 时间：2013年1月8日 三、环境监测站质量体系2013年度内审实施计划 审核组长：任骏 组员：万征平 贺春妮 编号： 审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。 审核范围：所有部门和全部要素 审核日期：2013年5月12日～2013年5月13日 审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件 上次审核日期：2012年3月8日 审核组长：任骏 审核组成员：内审员 万征平 贺春妮 审核方法：按部门审核 日期 时间 内容 5月12日 9：00—9：30 首次会议 9：30—12：00 综合室 14：00—17：00 理化室 5月13日 9：00—11：00 理化室 11：00—11：30 审核组会议 11：30—12：00 末次会议 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间： 内审检查表 内审员：万征平 贺春妮 审核日期：2013.5.12审核日期：2013.5.12审核日期：2013.5.12HJJC-NS01-01-2013 序号： 受审核部门 理化室 部门负责人 万征平 审核员 万征平 贺春妮 审核日期 2013.5.12 不符合事实陈述： 部分设备档案不全（具体说明，以便整改及验证） 不符合条款：设备档案内容不完整 评审准则5.4.4条 不符合类型：一般 部门负责人：万征平 日期：2013年5月12日 审核员：任骏 日期：2013年5月12日 不符合原因分析： 由于人员变动，新到的人员未进行质量体系文件的学习，未及时对新购设备档案进行整理。 部门负责人：万征平 日期：2013年5月12日 建议的纠正措施计划： 1、对人员进行培训学习，具体学习评审准则和质量体系文件； 2、按照评审准则的要求，及时进行仪器设备的档案整理。 部门负责人：万征平 日期：2013年5月12日 预定完成日期：5月30日 审核员：任骏 日期：2013年5月12日 纠正措施完成情况： 已完成（过于单间） 部门负责人：万征平 日期：2013年5月20日 纠正措施验正： 情况属实 审核员：任骏 日期：2013年5月25日 不符合报告 编号： HJJC-NS01-02-2013 序号： 受审核部门 理化室 部门负责人 万征平 审核员 万征平 贺春妮 审核日期 2013.5.12 不符合事实陈述： 部分样品无标识，工作人员解释由于此种样品较少，不会发生混淆，就没有标识。 不符合条款：建立样品标识系统 评审