环境因素危险源辨识、风险评价控制程序报告方案.docVIP

环境因素/危险源辨识、风险评价及风险控制程序 1 目的 辨识公司在生产、服务或运行范围内的职业健康安全相关的危险源和环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重大风险和重要环境因素，并对其进行有效管理和控制。 2 范围 适用于公司生产服务和管理活动中环境因素的识别、危险源辨识及风险评价的控制和管理。 术语和定义 《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。 4 职责 4.1分管副总经理 负责审批公司重大风险和重要环境因素以及制定的控制措施。 4.2 安质部 4.2.1负责组织各部门、单位开展环境因素识别、危险源辨识、风险评价和必要控制措施的制定活动。 4.2.2负责对各部门、单位上报的危险源风险评价表、环境因素识别评价表进行收集、汇总，确定重大风险、重要环境因素并报分管副总经理审批。 4.2.3 组织相关部门、单位对确定的重大风险、重要环境因素及其风险程度进行应急预案的策划、编制工作。 4.2.4 负责对公司重大风险、重要环境因素进行评审、更新和监控。 4.2.5 负责对公司的一般或重大风险、重要环境因素形成文件发放到相关部门、单位实施控制。 4.3 各部门、单位 4.3.1负责对本部门、单位职能范围内的（所辖场所和业务范围内的）环境因素/危险源进行识别、确认、登记、更新和控制。 4.3.2建立本部门、单位的“危险源风险评价表”、“环境因素识别评价表”， 控制好本部门、单位的重大风险、重要环境因素并上报安质部。 5 程序 5.1 识别范围 5.1.1环境因素识别、危险源辨识的范围： a.危险源辩识的范围涉及组织的所有活动(常规的、非常规的生产服务活动）；；LECD法进行风险评价，以确定公司的重大。.4.1.1 直接判断法 a)对一般因素、较易判断的行为性违章违规因素，采取直接是非判断法评价，评价结果分为“轻微、可接受、不可接受”三种程度。 b)下列情况不可接受，可直接确定为重大风险： ●违反法律法规； 对其它情况采用“作业条件风险评价LECD方法”，即用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小发生的为0而必然发生事件的为1但做系统安全时考虑，不发生事故是不可能的，所以将“发生事故可能性极小”的定为0.1，而必然要发生的事故的定为10两间事故发生的可能性若干中间值，如人员在险中的时间越，危险性越大。连续暴露在危险环境的E定为10，而非常罕见地在危险E值定为0.5将介于两间的情况规定若干中间值，如所示 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或不经常暴露 2 每月一次或不经常暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C——发生事故造成的后果事故造成人身伤害后果，轻伤C值定为1，造成十人以上死亡的C定为100，其他情况的值均介于两间如所示 发生事故可能产生的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3 重大，致残 1 引人注目不利于基本的安全卫生要求 ——危险性程度分值根据经验，D0以，被认为是险；分值在—70之间，为分值在70—160之间，为显著，需；分值在160—320之间，高采取措施进行；分值在320以上的表示，立即停止。如所示 a）下列情况可直接采用“是非判断法”判定为重要环境因素： ●违反国家或地方法律法规及排放标准的（如超标排放粉尘、气体、固废等污染物，水电能源资源按消耗偏高等）； ●国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代的物质（如氟里昂、石棉、多氯联苯等，淘汰的工艺、设备等）； ●已列入《国家危险废物名录》的有毒、有害废物； ●异常或紧急状态下可能对环境造成重大影响的，如：危险化学品以外泄露、火灾、爆炸、环保设备故障或人为事故等； ●环保主管部门或上级机构关注、要求控制的； ●能源、资源和原材料消耗严重超标（浪费）的。 b) 采用“综合评分法”从影响范围、影响程度、发生频率、关注程度、可恢复性、能源资源消耗、可节约度共7个方面进行评价判定重要环境因素。环境各因子取值见下表： 评判因子 评判标准(评判因子分值范围，可用插值法确定） A、影响超出地区范围 超出社区范围 超出厂区范围 场区范围内 5-4 4-3 3-2 2-1 B、影响程度 影响非常严重 影响严重 影响一般 影响轻微 5-4 4-3 3-2 2-1 C、发生频率 持续发生 周间歇发生 月间歇发生 偶然发生 5-4 4-3 3-2 2-1 D、关注程度 关注强烈 关注较大 关注一般 关注微弱 5-4 4-3 3-2 2-1 E、可恢复性 恢复难度很大 恢复难度较大 恢复难度一般 恢复难度较小 5-4 4-3 3-2 2-1 F、能源资源消耗