终验技术问题和信息反馈流程V7.0.docVIP

文件名称：【终验技术问题和信息反馈流程】 文件编码 ：【STS/EM03/W06】 版本：【V7.0】 业务类别 ：【技术支援】 生效日期：【2003-08-21】 业务模块 ：【工程管理】 拟制责任人： 【孙茂录】 业务小类 ：【工程终验】 审核人： 【张栓林】 操作指导责任人 ：【庾红卫】 角色 Role：【办事处工程经理、技术支持经理、终验责任人、办事处财经经理】 涉及部门：【工程业务中心、技术支持中心】 涉及的IT系统：【技术支援】(如涉及ERP系统，请指明所属模块) 1. 目的 明确和规范技术问题和终验信息的反馈渠道。 2. 范围 市场财经处、工程管理部、技术支持部、研发产品线、办事处工程管理经理、市场财经经理、办事处产品经理，适合所有的客户群和产品。 3. KPI（关键绩效指数） 无 4. 输入 无 5. 输出 《终验技术问题汇总表》 6. 职责 无 7. 技能要求/信息系统 7.1 技能要求：（责任人有效执行文件所需掌握的技术知识与技能） 无 7.2 信息系统：（实现流程运作所需的信息系统支持 ） 《网上问题处理系统》 《技术支援管理系统》 8. 流程图 《终验技术问题和信息反馈流程》 9. 流程说明 001、统计未回款需终验的合同 办事处市场财经经理 办事处市场财经经理每月底统计未回款，需要终验的合同数，月底前反馈到办事处工程管理经理。 002、制定当月终验计划 工程管理经理 办事处工程管理经理根据回款、服务收费、市场样板点建设、客户的终验要求制定办事处终验计划，并在每月初的两个工作日内作出终验计划提交给市场财经处经理审核。 003、判断是否技术问题 办事处产品经理 办事处工程管理经理制定，办事处产品经理判断哪些终验存在技术问题，产生《终验技术问题汇总表》。 004、统计并登录技术问题 办事处产品经理 办事处产品经理汇总影响终验的技术问题，填写《终验技术问题汇总表》，并登录到《客户问题管理系统》。 005、过滤技术问题 技术支持部 技术支持中心终验技术接口人在收到《终验技术问题汇总表》的2个工作日内，过滤研发部门已经给出解决方案的技术问题，并把汇总了暂无解决方案的技术问题通过《终验技术问题汇总表》粘贴到《网上问题处理系统》。产品线管理办负责监控完成。 006、答复技术解决方案 研发产品部/市场技术处 研发各产品线在3个工作日内在《网上问题处理系统》的《终验技术问题汇总表》给出技术解决方案。市场技术处负责监控完成。 007、答复办事处 技术支持部 技术支持中心把研发的答复《终验技术问题汇总表》解决方案及时反馈到办事处，技术支持中心负责监控完成的时间。 008、无法解决技术问题的处理 市场财经处 对于无法解决的技术问题，研发部门应该发纸面传真给市场财经处，市场财经处便于安排其他方式处理。 009、落实具体实施方案 办事处产品经理 办事处产品经理根据公司的技术方案的答复，落实具体解决方案和解决计划。 010、核实当月终验计划 办事处市场财经经理 办事处市场财经经理负责审核工程管理经理的终验计划是否满足回款部门的要求。 011、反馈当月终验计划 市场财经处 市场财经处收集办事处反馈的《终验项目跟踪表》并在每月5日前向工程管理部提交需要终验的计划。 012、下发终验考核合同清单 工程管理部 工程管