万向集团远卓管理顾问人力资源管理资料.ppt

* ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2003年普通公司的预算大纲——财务指标 目标 目标分解 量化指标 定性指标 总经理 营销副总 产品副总 总部职能部门 DC 指标 类型 性质 指标 性质 销售部 产品部 物流部 办公室 财务部 信息部 财务指标 获利能力 销售利润/毛利率 效 ± √ √ √ √ 税前利润/税前利润率 效 ± √ √ √ √ 净利润/净资产收益率 效 ± √ √ √ 财务增加值 效 ± √ √ 财务结构 资产负债率 经 ± √ √ √ 长期资金比例 经 ± √ 偿债能力 流动比 经 ± √ √ √ 经营能力 库存周转率 经 ± √ √ √ √ 应收帐款周转天数 经 ± √ √ √ 货款回笼率 经 ± √ √ √ 现金流量 现金流量平衡 经 ± √ √ * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved DC经理考核指标汇总 考核内容 量化指标 定性指标 指标说明 终端网络建设 终端零售商数量 终端网络销售规模（平均、分段） 终端网络销售占有率 DC覆盖能力 推广活动效果 客户维持情况 品牌影响力 部门业务模式建设 库存管理准确度 配送准确度/准时率 配送反应时间 客户投诉率 订单完成时间/缺货水平 销售数据录入准确性/及时性 客户满意度 市场信息收集 员工形象（仪表、举止）/ 销售队伍培养 客情关系 投诉处理 制度执行/制度建设 费用控制 销售费用 管理费用 货款回笼率/应收帐款周天数 库存周转率 库存损耗额 费用收入率（销售收入/费用） DC计划预算编制和执行控制 盈利能力 销售收入 毛利率/税前利润率 财务增加值/净利润 财务增加值＝净利润－资本成本（总投资×银行利率） * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 市场部经理考核指标 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 终端网络建设 DC建设计划达成率 终端零售商数量 DC覆盖能力 广告策划和推广活动效果 市场开发计划制定和实施 品牌建设情况 业务模式建设 销售流程和制度建设达成率☆ 业务流程改善达成率☆ 信息系统建设计划达成率 销售政策完善和执行效果 加盟商激励效果 市场信息收集组织 投诉处理 平行部门协调 战略规划和销售计划 销售计划达成率 公司战略规划组织情况 市场战略规划组织情况 年度销售计划组织情况 财务指标 销售收入 市场开发费用控制度 管理费用控制度 利润/销售利润 毛利率/税前利润率 * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 产品部经理考核指标汇总 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 供应商网络建设 一级代理供应商数量/产品数量(品牌供应商比例) 质量免检供应商比例 原厂件和副厂件比例 铺货比例 供应商合作关系维护 退换货条件 付款条件 业务模式建设 采购订单准确度 采购周期 采购频度 缺货水平 市场价格信息把握情况 供应商质量/服务评定 采购产品质量管理 采购流程编制、执行和完善 质量事故发生率 财务指标 采购价格/采购成本 管理费用控制 质量事故索赔费用/索赔率 采购资金预算准确度 * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 物流部经理考核指标汇总 考核内容 可量化指标 定性指标 指标说明 物流服务网络建设 物流中心计划执行度 运输路线数量 运输设备投资执行度 物流外包商的合作条件、服务质量 物流规划方案实施效果 物流中心位置选择合理性 业务模式建设 条码设计正确性 条码应用覆盖度 出入库正确性 配送正确率/及时性/安全性/完好度 仓库管理方法设计和改善效果（出入库管理办法、仓库作业） 消耗品定额规范性 配送流程规范性 费用指标 总体物流费用 重复运输物流费用 单位销售的物流费用/单位吨公里 运输设备投资总额 * ? 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 办公室主任考核指标汇总 考核内容 量化指标 定性指标 指标说明 人力资源 人力资源招聘计划达成率 员工流动率/关键岗位员工流动率 培训计划达成度 培训覆盖率 人均培训时间 定岗定编/工资总额控制 平行部门满意度 组织协调性 职位序列设计 绩效考核方法合理 激励方案满意度 培训满意度（备课、内容、讲解、针对性、合格率） 员工雇佣/解聘程序完善度 组织协调性指组织结构设置合理、部门之间职责分明、分工协作、没有职能冲突 行政工作 流程和制