管理评审要点分析.docVIP

管理评审首次会议签到记录表 Q/DOER.JL.0405-2015 记录编号：Q/DOER.JL.0405-2015-1 会议时间 2015.10.28 会议地点 公司会议室 序号 姓 名 部 门 序号 姓 名 部 门 管理评审通知 Q/DOER.JL.0413-2015 编号:Q/DOER.JL.0413-2015 -1 日期:2015.10.8 评审时间： 2015.10.28--30 评审会议地点：公司会议室 会议主持人：王浩 参加人员： 评审要点： 质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求 要求： 各部门按Q/DOER G0401-2015《管理评审控制程序》准备书面报告 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间： 管理评审实施计划 Q/DOER.JL.0401-2015 编号: Q/DOER.JL.0401-2015 日期:2015.10.8 评审目的： 质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和质量目标的要求 参加人员： 王浩 朱进军 窦忠华 宋江赟 包文科 史培杉 邱春峰 王鸿雁 杨兴棵 王庆本 宋梅 李松武 王建清 张健 评审内容： 1、公司的质量目标和质量活动是否体现了质量方针 2、质量保证体系的适应性、充分性和有效性 3、满足安全生产必要的条件 各部门评审准备工作要求： 1、质量保证工程师提供内审报告 2、质量部提供产品质量及质量控制情况 3、技术部提供工艺纪律执行情况 4、生产部提供产品生产过程情况 评审时间： 2015.10.28--30 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间： 内部审核报告 Q/DOER.JL.0411-2015 记录编号：Q/DOER.JL.0411-2015 -1 审核目的：加强质量保证体系的建立、运行，确保公司产品的制造质量 审核范围：质量保证体系的建立、实施、运行 审核依据：公司《质量保证手册》编号：Q/DOER 01-2015、 公司《程序文件》编号：Q/DOER 02-2015、 公司《制造工艺文件》编号：Q/DOER 03-2015、 相关标准及行业规范 审核日期：2015.10.20--2015.10.22 带队领导：王浩 审核组长：窦中华 审核组成员：宋江赟 包文科 史培杉 邱春峰 王鸿雁 杨兴棵 王庆本 审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求） 质量保证体系已按要求建立，并能在工作中较好的运行，但有的部门未能彻底的执行公司的有关制度，如供应部，采购申请单丢失；生产部员工未能及时的填写工艺控制卡等。 建议：各部门加强体系文件的培训，做到有序可查，所有产品可追踪； 要求：各部门的班前班后会，进行体系文件宣贯 审核组长（签字）： 管理者代表（签字）： 日期： 日期： 质量系统控制情况的汇报 根据TSG0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》组织编写第2015版《质量保证手册》颁布实施，各部门严格按照2015版受控版《质量保证手册》上控制程序进行控制，主要体现在以下环节： 质量检验：从原材料进厂到产品竣工出厂，每个工序环节实行跟踪检验，做到不合格的工序不得转入下道工序、不合格的产品严禁出厂，各种检验记录齐全。产品标识状态、材料标记移植设置清晰，能够按照设置的停止点进行控制。检验过程中，没有发现漏检和错检现象。 改进建议：及时收集报告资料，