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Y/LL-GB-3002-2011 施工作业风险评价报告书 施工单位名称： 江苏中阳建设集团有限公司 工程项目名称： 含油污水管线碰头工程 编 制 日 期 ：2012 年 11 月 1日 中国石油辽河石化公司安全环保处制 填 写 说 明 1、填写人应为施工单位的安全管理部门负责人或项目安全负责人。 2、施工单位现场负责人意见填写人应为施工单位的项目负责人。 3、施工单位审批人应为施工单位副总经理或总工程师及以上的负责人。 4、大型施工作业或施工作业中的特级危险作业，评价报告书必须经公司安全总监审批。 5、报告书填写必须用碳素或蓝黑钢笔水，字迹工整，各栏填写应完整，危险因素识别及风险评价表和风险削减与应急处理措施填写要规范，风险成因应进行详细分析，逐项填写。 6、报告书填写完后，先由施工单位审批人审查批准，然后由公司施工不予审批，且不得进行施工作业。 7、本报告书一式三份，经审批合格后，分别由施工单位，施工项目所在单位，安全环保处存档，保存期为一年。 表1 施工作业设施设备完整性及可靠性调查表 填表人： 填表时间：2012年11月1 日 施工单位 江苏中阳建设集团 有限公司 作业时间 2012.11. —11. 作业项目 含油污水管线碰头 现场应配备设备设施名称 配置数量 使用寿命 已使用年限 设备检修检验周期 上次检修 检验时间 设备运 行状态 应有 实有 切割机 3 3 4 0 1年 2011.05 良好 配电箱 1 1 2 1 1年 2012.04 良好 水泵 1 1 3 1 1年 2012.09 良好 通风机 1 1 3 1 1年 2012.09 良好 施工单位现场 负责人意见 项目主管部门现 场负责人或车间 主管领导意见 作业区域 辽河石化公司污提南侧 备注 有无明确的安全管理网络 有 是否签订了安全合同 是 是否进行了安全风险抵押 是 现场施工安全负责人是谁 张发 是否明确规定了关键岗位安全职责 是 是否进行了入厂施工三级安全教育 是 是否进行了针对性的施工安全交底 是 有哪些特殊工种 电工 特殊工种是否取证并按时复审 是 有无检修规程 有 有无设备操作规程 有 有无现场定期检查的制度 有 有无明确的内部交流及沟通渠道 有 如何与甲方联系 电话与现场沟通 是否编制了施工方案 是 有无相关的安全管理规定 有 施工单位现场 负责人意见 项目主管部门现场负责人或车间主管领导意见 表2 施工作业人员及管理状况调查表 表3 危险因素识别及风险评价表 施工作业内容和正 确作业程序的说明 含油污水管线碰头 需执行的国家、行 业、业主相关法律 法规标准规章名称 施工中必须执行辽河石化公司各项安全管理规定，如动土、动火、高空作业。 特殊限制性条款说明 —— 不符合法律法规标 准规章及现场存 在的其它危险因素 —— 作业活动过程中 可能发生的事故 事故类别 触发原因 风险等级 风险削减和应急措施 机械伤害 表4.1 2 表4.1 触　电 表4.2 3 表4.2 有限空间作业 表4.3 3 表4.3 动火作业 表4.4 3 表4.4 针对违反法律法规标准规章的不符合及可能发生的事故，准备采取的风险削减和控制措施 —— 施工单位现场 负责人意见 项目主管部门现 场负责人或车间主管领导意见 注：1、“风险等级”用附表1矩阵图进行评价，注明相应的风险等级； 2、“事故类别”参考附表2； 3、“触发原因”参考附表3； 表4.1　 机械伤害 风险削减与应急处理措施表 序号 风 险 成 因 1 违章操作，不执行安全操作规程。 2 机械故障，带病运行。 3 违章指挥、无证操作。 4 机械转动部件没有设防护罩。 5 机械运行中发现故障，没有停车就进行检修。 序号 风险削减和控制措施 负责人 1 施工机械操作人员应经过培训，考试合格，并持有操作资格合格证。 杜春权 2 工作前，操作人员应检查施工机械的清洁、紧固、润滑、保护接地。 杜春权 3 患有疾病或有碍安全操作的人员，不得驾驶和操作机械。 杜春权 4 操作人员不得擅自离开工作岗位，严禁把机械交给其它人驾驭操作。 杜春权 5 运行中的施工机械，严禁进行保养、