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2016-11-05 发布于河南
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财务预算报表组长：肖植长组员：翁广茂、肖树鹏、刘远辉、谢礼雪许东旭、谢镇伟、许锦钿 * * 360000 ⑤现金收入小计 130000 ③回收前期应收账款（元） 460000x0.5=230000 ②现销售收入（元） 460000 小计（元） 160000 300000 ①预计销售收入(元) 80 100 销售单价（元/个） 2000 3000 预计销售量（个）笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种国民公司2007年销售预算表笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种 1700 2900 本期预计生产量 800 400 减：预计起初存货量 500 300 加：预计期末存货量 2000 3000 预计销售量(个) 国民公司2007年直接材料消耗及采购预算 1700 2900 预计生产量（个）笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种 130000 现金支出合计（元） 168000x40%=67200 预算期现购材料支出（元） 62800 偿还前期所欠材料款（元） 168000 预计材料采购成本（元） 8 材料单价（元/千克） 21000 本期采购量（千克） 2800 减：材料期初结存量（千克） 2500 加：材料期末结存量（千克） 21300 小计（千克） 6800 14500 预计材料消耗量（千克） 4 5 材料单耗（千克/个）笔记本电脑塑料箱台式电脑塑料箱产品品种 83500 直接人工成本总额（元） 5 小时工资率（元/小时） 16700 小计（小时） 5100 11600 直接人工总工时（小时） 3 4 单位产品直接人工（小时/个） 1700 2900 预计生产量（个）国民公司2007年直接人工成本预算国民公司2007年制造费用预算 58000 现金支出的费用 12140 减：折旧费 70140 合计 2.2 固定费用分配率 2 变动费用分配率 36740 固定性制造费用 33400 变动性制造费用金额项目金额项目国民公司2007年产品生产成本预算 136.4 15.4 6 8 15 20 32 40 单位成本 349600 52840 324040 合计 39600 5940 36740 2.2 7 固定制造费用 12000 3000 10200 3 笔记本电脑塑料箱 24000 2400 23200 4 2 台式电脑塑料箱变动制造费用 30000 7500 25500 3 笔记本电脑塑料箱 60000 6000 58000 4 5 台式电脑塑料箱直接人工 64000 16000 54400 4 笔记本电脑塑料箱 120000 12000 116000 5 8 台式电脑塑料箱直接材料销售成本期末存货成本生产成本单价单耗产品品种成本项目 *