2011年全年经营分析经营分析1.docVIP

原料车间2011年经济分析 车间产量： 产品名称 单位 本年计划数 本年实际 本月实际与计划相比 累计数 累计数 累计数 原矿浆量 m3 3376000 3834271.46 +458271.46 石灰乳量 m3 126400 160821.25 +34421.25 2011年产品完成情况 使用上一车间产品情况： 、使用量：全年车间共使用蒸发车间母液3126853.17m3。 、产品质量：蒸发母液各项指标稳定。 、本车间产品情况： 产量：全年共生产矿浆3834271.46m3，后增浓全年共产原矿浆233425.31m3，2011年共生产石灰乳160821.25m3。 产品完成情况：与计划相比原矿浆前四季度完成计划的113.574%，超出公司要求值13.574%，充分保证了溶出生产需要，且原矿浆的质量也达到了工艺要求。四个季度原矿浆产量也超额完成，确保了稳产高产。石灰乳四个季度也是超过公司要求值，主要是由于蒸发车间用石灰乳量较大，车间总体没有影响沉降和蒸发的使用，全年石灰乳产量超出计划160821.25m3，超出计划127.23%。 、产品质量：各项技术指标，公司的要求值、实际完成情况 指标名称 计划合格率 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月份 冲淡系数 75% 41.7% 63.8% 50.4% 46.9% 62.4% 63.8% 64.4% 70.8% 42.1% 35.4% 52.7% 原矿浆细度+250# 75% 54.1% 56.8% 65.6% 65.2% 59.4% 56.8% 55.6% 脱硅细度+35# 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 脱硅细度+60# 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 脱硅细度+250# 75% 90.2% 84.4% 86.7% 75% 81.4% 原矿浆固含 80% 80.5% 75.7% 84.2% 84.5% 79.5% 75.7% 88.4% 90.9% 87.4% 89.9% 87% 80.4% 二次配钙 60% 60.2% 77.6% 65.1% 60.5% 80.2% 77.6% 85% 72% 87% 71% 91.9% 91.3% 石灰乳固含 75% 56.4% 54.1% 51.9% 52.6% 56.2% 54.1% 64% 74% 76.6% 66.7% 69% 77.7% 入磨矿石A/S 85% 72.6% 77.1% 85.7% 75.8% 73.2% 77.1% 78.8% 78.9% 76% 63.3% 81.1% 74.6% 后增浓固含 85% 79.7% 技术指标分析： 全年各项指标稳定，冲淡指标本身受母液、矿石、流程的影响，无法有效控制，前三季度比较稳定，四季度受雨水影响指标下降。原矿浆细度指标前2季度合格率较低，都未达到公司要求值，从8月份开始考核溶出脱硅细度，到12月份全部达到公司要求值，对溶出的生产起到很大的稳定作用。原矿浆固含指标比较稳定，大都在80%以上，能满足生产指标要求。配钙指标全年都达到公司要求，并且此项指标稳中求升，四季度已经达到90%以上。 从整体指标情况来看，四季度指标和三季度指标都是比较稳定的，前两季度指标不如后两个季度的指标合格率。四季度原矿浆固含指标比三季度下降最多，主要是断矿造成固含偏低的较多，使此项指标无法完成。自从三季度开始考核脱硅细度以来，每月的脱硅细度指标都达到了公司要求，合格率全部都在75%以上，有力的保证了溶出生产需要，但是四季度的指标合格率还是偏低，主要是破矿粒度变大和磨机产能较低造成指标不稳定。入磨A/S指标虽然没有达到公司的要求，但是车间在四季度根据供矿条件的变化制定出一系列的方案，保证此项指标的正常。 产品成本及单耗情况： 材料使用分析： 2011年材料消耗情况统计表 项目名称 本年计划 本年实际 其中：技改消耗 本年实际与计划比（超+节—） 累计数 累计数 累计数 累计数 材料费 3804560 7233840.54 360295.81 +3429280.54 矿石（吨） 913937 996337.85 辅助材料 4524974.16 备品备件 1238940 2454365 19000 单位：元 2011年实际材料费共计7233840.54元，完成计划费用的190.13%，钢球全年共消耗256.045万，钢棒共消耗181.5万元，材料费