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2016年绩效考核方案 　　一、总则 　　（一）目的 为的，特制定本。本公司人员由分公司参照形式自行考核。并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务违章违反安全管理制度、规范、章程，违反安全技术措施所从事的活动。服务事故性质划分及处罚标准）综合考核总分为10分，根据企业综合考核得分，考核最终结果分为A、B、C、D个级别。 　　当考核结果为分以下的为级，绩效年薪为0 　　当考核结果为分至9分的为C级，其绩效年薪在0倍到倍之间。绩效年薪计算公式为“×[0.5×（考核分数-C级起点分数）/（B级起点分数-C级起点分数）]” 　　当考核结果为分至分的为B级，其绩效年薪在倍到1倍之间。绩效年薪计算公式为“×[0.5+0.5×（考核分数-B级起点分数）/（A级起点分数-B级起点分数）]” 当考核结果为分以上的为A级，其绩效年薪在1倍到倍之间。绩效年薪计算公式为“×[1+0.5×（考核分数-A级起点分数）/（A级封顶分数-A级起点分数）]”。 2016年分公司绩效考核综合评价指标体系 主要指标 分值 具体考核评分操作方法 评分基准 加减机制 部门评分 考核评定 利润总额 60 利润总额与指标数值相比较 满分60分。完成指标得基本分48分，利润每增加1万加1分，最高加12分；每减少0.5万扣2分，扣完为止。 ｛计算公式：（利润总额-指标数）/指标数｝ 财务部、 审计室 　 营业收入 15 与指标数值相比较 计算公式：（营业收入-指标数）/指标数 满分15分。完成指标得基本分9分，每上升2%加1分，最高加6分；每下降1%扣1分，扣完为止。 　 成本费用利润率 10 与前3年该指标值相比较（考核成本控制情况） 基本分10分，不加分，较近三年最低值降5%扣1分，扣完为止。（仅考核旅游） ｛计算公式：成本费用利润率=利润总额/成本费用总额｝ 　 客运量 增长率 10 与本年度指标值相比较 满分10分。与上年度客运量持平但未完成年度指标得3分，完成年度指标得基本分6分，每升1%加1分；每降1%扣1分，扣完为止。不计新增/停开航线。 ｛计算公式：客运量增长率=（本年客运量-年度指标客运量）/年度指标客运量｝ 营运技术部 互联网销售份额增长率 与年初制定指标相比较 满分10分。信息化网络渠道销售份额占6%得6分，每上升1%加1分，最高加4分；每下降1%扣2分，扣完为止。 油耗量 5 与年初核定数值相比较 基本分3分，允许3%上下波动，上升超3%，每再升1%扣1分，扣完为止；节约3%以上，每再降1%加1分，最高加2分。 ｛计算公式：（实际油耗量-年初核定油耗量）/年初核定油耗量｝ 注： 各项经营指标考核时均是剔除客观非正常经营因素后计算。 经济效益指标分值满分100分，总得分超过100分的按100分计算。 指标说明： 1、利润总额 要求完成公司下达的年度利润总额指标。 年度利润指标：-36万元 利润指标不完成，未完成部分按比例扣罚基本年薪。公司每半年对分公司考核一次，如不能完成计划利润指标的80%的，分公司领导班子应作出书面解释，如公司接受分公司解释，经营者可继续任职但下一个季度基本年薪需按《中层管理人员考核办法》分月预发，否则，公司有权解聘分公司领导班子成员。 利润指标出现减亏，减亏利润全额上交公司，公司计提超额利润的15%作为分公司除经营班子成员外其他职工的年终奖励。 分公司须在一月份内将年度营运利润指标数分解，做月度计划上报公司财务部，并作为考核的依据。 2、营业收入 要求分公司积极开展业务创收，要求分公司的业务收入对比预算指标有所增长。 3、成本费用利润率 成本费用利润率是的利润总额与成本、费用总额的比率表明每付出一元成本费用可获得多少利润，体现了经营耗费所带来的经营成果。该项指标越高，利润就越大，反映企业的经济效益越好。 5、分公司要依法经营，公司有关部门有权对其进行监督，如发现经营班子成员有不正当的经济行为时(如偷税、漏税、贪污、受贿等)，公司有权根据实际情况处以终止职务，追讨公司经济损失等处理。触犯刑法的送司法机关处理。 （二）人事分配工作要求 1、分公司对特殊工种及持证人员的管理，要求严格按国家相关的法律法规的要求执行，确保合法合规。特殊工种及持证人的招聘需报公司人力资源部审批，人员实习后需经过安全部门的考核合格后才能上岗，否则一切责任由分公司承担并追究经营者和相关责任人的责任。 2、分公司可按照配员标准根据岗位需求进行招聘工作，经面试合格后，所有岗位人员入职需报人力资源部审批，管理人员入职需经分公司领导同意后报公司主管领导审批。 3、对于退休返聘人员、实习生、临时用工人员的管理需严格按照《劳动法》、《劳动合同法》及各项相关法规的要求。 4、分公司不得违反规定超用含量工资总额，如特殊原因导致总额不足