本府工程施工查核小組96年4月至7月查核發現常見缺失及.docVIP

新北市政府工程施工查核小組月查核發現常見缺失及因應對策彙總表 品質管理制度 缺失排名 缺失內容法令依據/施工規範 因應對策 □無核定紀錄或□未確實審查」。（4.01.06） 例如：未確實審查監造計畫。 依「」 2 查核品質缺失扣點表內容「□無品質督導及查驗紀錄或□未落實」。（4.01.04） 例如：無品質督導紀錄。 依「新北市政府所屬各機關辦理採購規範」第23點所載明「工程主辦機關科（課）主管每月應至工地現場至少督導1次以上，承辦人員每週應至工地現場至少督導1次以上」 工程主辦機關應依「新北市政府所屬各機關辦理採購規範」第23點規定，至工地現場督導，且主辦機關務必限期追蹤缺失改善結果，並監督完成缺失改善。 3 發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。（4.01.14） 例如：工程督導未以書面通知監造或承攬廠商限期改善。 依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點：「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善」 工程主辦機關應依「公共工程施工品質管理作業要點」第15點規定，以書面通知監造單位或廠商限期改善，且主辦機關務必限期追蹤缺失改善結果，並監督完成缺失改善。 缺失排名 缺失內容法令依據/施工規範因應對策 2.監造單位 1 查核品質缺失扣點表內容「有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或□材料/設備管制總表，或□判讀認可，或□落實執行」。（4.02.0.04）例如： 2 查核品質缺失扣點表內容「未填報監造報表或□未落實紀載（4.02.0.08）例如：監造單位監造廠商品質保證規定除甲方另有規定，乙方應逐日覈實詳盡填寫。本工程如屬非建築工程者，應填具「公共工程監造報表」；如屬建築工程者，應填具「建築物監造（監督、查核）報告表」 3 查核品質缺失扣點表內容「□未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求（4.02.01）例如：品質管理標準未符合需求「」品質管理標準…不具體或未量化之內容表示。 缺失排名 缺失內容法令依據/施工規範 因應對策 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求(4.02.01.06 ) 例如：監造計畫諸多工項未明確訂定限止點。 1.依「」：「公共工程施工品質管理作業要點」第11點： 缺失排名 缺失內容法令依據/施工規範 因應對策 (4.02.03.05 ) 例如：發現缺失時，無即時通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 依「監造廠商品質保證規定」第5點 第7項「發現缺失時，應即通知承攬廠商限期矯正，並確認改善成果，要求其採取預防矯正措施及填具不合格品改善追蹤表」。 1.主辦機關應要求監造單位於抽查作業發現缺失時，以紙本方式通知承攬廠商限期改善，並確認改善成果，且要求其採取預防矯正措施及填具不合格品改善追蹤表。 2.主辦機關應加強對監造單位是否依監造廠商品質保證規定有效執行進行督導，俾利工程品質。 3.承攬廠商 1 查核品質缺失扣點表內容「品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化（4.03.0）例如：「」7mm~10mm）。 1.自主檢查紀錄應明確記載檢查位置點或局部區域，實際檢查數據尺寸，加以判定是否合格。 2.主辦機關於督導時，應加強督導監造單位注意承攬廠商是否確實填具自主檢查表，並查驗承攬廠商是否確實執行自主檢查。 2 查核品質缺失扣點表內容「施工日誌未落實執行或未依規定制定格式（4.03.0）例如：營造業之工地主任應負責按日填報施工日誌施工日誌本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章工地主任免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章施工日誌施工日誌 缺失排名 缺失內容法令依據/施工規範 因應對策 □未符合工程需求」。（4.03.0）例如：4點：「對材料設備進料前之管制作業，檢討之內容至少應包括有備料時間、試驗時機及進料時間等（管制表可參考表七）」。 表七 (○工程)材料設備管制總表(參考例) (承包商使用 ) 項次 材料(設備)名稱 備料時間 進料時間 材料進場及檢查情形 備註 契約 數量 預定日期 實際日期 核定日期 預訂日期 實際日期 檢驗標準 檢驗 項目 檢查頻率 進場數量 抽樣數量 檢查結果 累積進場數量 累積抽樣數量