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兰州交通大学校办工厂 程序文件汇编 （第一版） 文件编号： QC/1-2013 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发布日期：2013年05月13日 实施日期：2013年08月20日 程序文件更改页 更改 章节 更 改 情 况 原修订状 态 更改后修订 状 态 更改人 生效 日期 更改通知 单 编 号 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 责任部门 1 QC/01/1-2013 文件控制程序 办公室 2 QC/02/1-2013 记录控制程序 办公室 3 QC/03/1-2013 内部沟通控制程序 管 代 4 QC/04/1-2013 管理评审控制程序 帮办公室 5 QC/05/1-2013 人力资源及培训控制程序 办公室 6 QC/06/1-2013 过程设备控制程序 生产部 7 QC/07/1-2013 产品质量策划控制程序 生产部 8 QC/08/1-2013 与顾客有关的过程控制程序 销售部 9 QC/09/1-2013 采购控制程序 销售部 10 QC/10/1-2013 生产提供的控制程序 生产部 11 QC/11/1-2013 标识和可追溯性控制程序 生产部 12 QC/12/1-2013 顾客财产的控制程序 销售部 13 QC/13/1-2013 产品防护控制程序 生产部 14 QC/14/1-2013 监视和测量装置控制程序 技术部 15 QC/15/1-2013 顾客满意评估控制程序 销售部 16 QC/16/1-2013 内部审核控制程序 管 代 17 QC/17/1-2013 过程的监视和测量控制程序 生产部 18 QC/18/1-2013 产品的监视和测量控制程序 技术部 19 QC/19/1-2013 不合格品控制程序 生产部 20 QC/20/1-2013 数据分析控制程序 管 代 21 QC/21/1-2013 纠正措施控制程序 管 代 22 QC/22/1-2013 预防措施控制程序 管 代 兰州交通大学校办工厂程序文件 文件编号 QC/01/1-2013 版本 第1版 共4页 第1页 文件标题 文件控制程序 更改次数 0 1.目的 本程序规定了本公司文件和资料的编制、审批、编号、收发、复制、更改、作废和销毁等控制，确保本公司各有关场所使用的文件和资料为有效版本。 2.适用范围 适用于与本公司质量管理体系有关的所有文件和资料，包括必要的外来文件的控制。 3.职责 3.1办公室为本程序的归口部门。 3.2各部门负责本部门有关文件和资料的保管。 4.程序 4.1文件和资料的编制、审核、批准和发布 4.1.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。编写完成后,经管理者代表审核,经总经理批准发布。 4.1.2作业指导书由管理者代表组织编写。编写完成后，经管理者代表审核，经总经理批准发布。 4.1.3管理性文件、企业规章制度，由归口部门负责编写，部门负责人审核，经管理者代表或总经理批准发布。 4.1.4质量管理体系文件发布时，应明确发布日期和实施日期。 4.1.5外来文件（如国家、国际标准、国家主管单位下发的法律法规等）由管理者代表审核其适用性，必要时，经总经理批准（可在《外来文件审批单》上签字确认），表明适用的外来文件列入受控范围。 4.1.6质量手册及程序文件所规定的记录表格，其格式也属于受控范围，须经管理者代表审批后方能投入使用。审批方式：在质量表格样本上盖“使用”章，即可投入使用。 文件编号 QC/01/1-2013 版本 第1版 共4页 第2页 文件标题 文件控制程序 更改次数 0 4.1.7记录是一种特殊类型的文件，按《记录控制程序》QP-4.2.4-2008执行。 4.2编号 4.2.1 本公司所有文件实行统一文件编号，编号的方法和含义如下： (1) 质量手册： LX /QB /1 -2013 (2) 程序文件： QC /XX /1 -2013 (3) 记 录： QE /XX /1 -2013 (4) 规范规程： QD /XX /1 -2013 (5) 外来文件： WL /XX 其中XX 代表流水号. 4.2.2 在使用新版记录格式前允许沿用原版记录格式,但使用完后应使用新版记录格式。 4.3文件的受控、发放与回收 4.3.1受控文件除“外来文件”及记录表格外，均列入经管理者代表批准的《受控文件清单》中，并加盖“受控章”，方为作为受控文件进行控制。 4.3.2质量手册、程序文件、作业指导书为受控文件，并按《受控文件清单》上规定的发放范围和《文件发放号对照表》进行发放。 4.3.3经审批适用的外来文件（其适用