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清洁生产各阶段资料要求（仅供参考） 一、筹划与组织 1、成立清洁生产审核小组并确定职责职责 备注：基层队只成立清洁生产审核小组。小组人数不宜超过10人。成员中必须包括：正职领导（经理或大队长）、分管副职、技术人员、工人技师、材料或资料或经管员、班长 2、清洁生产审核计划 基层单位一个周期一般不超过一年，二级单位一个周期不超过两年，直属企业一般不超过三年。 3、清洁生产规章制度、油田及二、三级单位清洁生产、 环境保护文件、环境保护考核、评比资料（定期考核）、清洁生产、环境保护管理规定（随时收集） 4、清洁生产宣传培训工作： 包括培训的年度计划、培训点名册、培训备课资料（专项培训结束后的后期培训至少每季度培训1次）、考核试题及成绩单、职工笔记（每一名职工都有，可以与其他学习一起写在职工培训本上，但必须有此项内容，并注意与教案内容相对应，定期组织学习）、培训工作总结等。另外，宣传活动方面的相关资料图片。 5、筹划组织阶段会议纪要若干份 6、需建表格：组织机构表、审核计划表、清洁生产障碍及解决办法汇总表 二、预审核 本阶段搜集的资料，是全厂的和宏观的，主要内容如下: 1、主要现状介绍,最好有文字资料和管理网络图 2、主要工作、生产工艺介绍及流程图（包括各类作业项目的工艺流程图），可根据实际生产情况编制一套综合的施工工艺流程图，一般单位都有相关流程图。 3、（单井）施工项目作业指导书、（单井）施工方案、施工设计等。 4、上年度相关技术指标台帐（结合验收标准收集建立）由工程技术部门负责提供，同时建立今年的相关技术指标台帐。（包括井下作业装备及完好率台帐、污染防治设施台帐、作业一次合格率及专业有效率台帐、废水回收利用率台帐、其它 环境指标台帐） 二、预审核 5、上年度能耗统计表（清水耗、电耗、柴油、汽油、液压油等），收集建立能耗报表台帐，油品消耗有材料部门负责建立，验收时收集汇总在一起。 6、上年度原辅材料消耗统计表（原材料、辅助材料消耗统计月报或年报表。）由材料部门负责建立。 7、上年度污染情况及治理台帐（废液、固废、废油品回收、垃圾收集、作业井环保交接书等。） 8、建立修旧利废综合台帐 9、上年度年财务或成本分析统计表（由经营部门负责出具）。 10、备选清洁生产审核重点筛选表以及筛选结果（要有筛选过程的记录）。 二、预审核 11、设置清洁生产目标 12、预审核阶段清洁生产无、低费方案征集表（本阶段方案是符合“节能、降耗、减污、增效” 无、低费方案，内容由职工手写完成。）以及汇总表。对实施的无、低费方案要有记录。 13、预审核阶段会议纪要（活动记录以及方案实施记录）若干份 三、审核阶段 1、收集审核重点及其相关工序或工段的有关资料，绘制工艺流程图 (1)工艺资料： ·审核重点的工艺流程图；工艺设计的物料、热量平衡数据；工艺操作手册和说明；设备技术规范和运行维护记录。 (2)原材料和产品及生产管理资料： ·物料消耗统计表；材料领用记录；原料进厂检验记录； (3)废弃物资料： ·年度废弃物排放报告；废弃物(水、气、渣)分析报告；废弃物管理、处理和处置费用；排污费；废弃物处理设施运行和维护费。 (4)国内外同行业资料： ·国内外同行业单位产品原辅料消耗情况(审核重点)；国内外同行业单位产品排污情况(审核重点)。列表与本企业情况比较。 三、审核阶段 2、实测输入输出物流： 为在审核阶段对审核重点做更深入更细致的物料平衡和废弃物产生原因分析，必须实测审核重点的输入、输出物流。 3、根据实测数据编制审核重点的物料平衡图 三、审核阶段 4、阐述平衡结果，通过分析找出存在的主要问题。分析可从影响生产过程的八个方面来进行。 5、审核阶段无、低费方案征集表及汇总表（无、低费方案征集表。打印表格，表格内容手写。） 6、审核阶段会议纪要（活动记录）若干份 四、方案产生和筛选 1、三个阶段产生的所有方案方案汇总表（打印汇总表格，）、分类汇总表 3、无、低费方案简易筛选表 4、中、高费方案权重总和计分排序表 5、所有方案的筛选结果汇总表（无低费方案分为可行、不可行两类，中高费方案分为初步可行、暂缓执行或不可行。） 6、前期已经实施的无低费方案效果初步评价（简要说明取得的效果，可以列表说明。主要从环境、经济、社会效果等方面说明。） 7、编写中期审核报告（基层队可以不编写中期报告） 8、方案产生和筛选阶段会议纪要（活动记录）若干份 五、方案可行性分析 只针对中、高费方案进行可行性分析，对筛选出的中、高费方案进行分析和评估,选出最佳、可实施的清洁生产方案。按技术—环境---经济顺序进行评估，推荐、确定可实施方案。 1、XX方案可行性研究报告（由专家、技术部门等出具报告） 2、审批文件或批复计划 3、汇总方案可行性分析结果（只对可实施方案分析结果） 4、根据