北邮后勤集团质量管理体系质量手册.doc

北京邮电大学后勤服务产业集团 版本号：A 监视和测量装置控制程序 修改号：O 北京邮电大学后勤服务产业集团 版本号：A 监视和测量装置控制程序 修改号：O 北京邮电大学后勤服务产业集团 质量管理体系文件 程 序 文 件 （依据GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000标准编制） 受 控 状 态： 持 有 部 门： 持 有 人： 文件发放号：HJ（F02）- - 2002 2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 地址：北京邮电大学西土城路10号 程序文件目录 序号 名 称 编 号 1 文件控制程序 HJ-CX-4.2.3-1 2 记录控制程序 HJ-CX-4.2.4-2 3 管理评审控制程序 HJ-CX-5.6-3 4 人力资源控制程序 HJ-CX-6.2-4 5 基础设施控制程序 HJ-CX-6.3-5 6 与顾客有关的过程控制程序 HJ-CX-7.2-6 7 采购控制程序 HJ-CX-7.4-7 8 监视和测量装置控制程序 HJ-CX-7.6-8 9 顾客满意度测量控制程序 HJ-CX-8.2.1-9 10 内部审核控制程序 HJ-CX-8.2.2-10 11 不合格品控制程序 HJ-CX-8.3-11 12 数据分析控制程序 HJ-CX-8.4-12 13 纠正和预防措施控制程序 HJ-CX-8.5.2/3-13 北京邮电大学后勤服务产业集团 质量管理体系文件 文件控制程序 编号：HJ-CX-4.2.3-1 编制： 杜树泉 2002年11月 8日 审核： 崔秀玲 2002年11月14日 批准： 汪明福 2002年11月18日 2002年11月19日颁布 2002年11月25日实施 文件修订状态记录 文件名称： 编号： 序号 修改日期 修改通知单号 修改章节 修改人 审核人 批准人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 编制：集团办公室 文件控制程序 编号: HJ-CX-4.2.3-1 1 目的 为了确保集团质量管理体系运行中使用的文件为有效版本，防止作废文件的逾期使用。对集团范围内与质量管理体系有关的文件，进行有效的控制。 2 适用范围 适用于本集团所有与质量管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准、发布《质量手册》、《程序文件》。 3.2 管理者代表组织编制质量管理体系文件，并负责审核《质量手册》、《程序文件》。 3.3 副总经理负责相关业务范围内的文件审批、会签。 3.4 集团办公室负责《质量手册》、《程序文件》的编制、发放、更改和管理；负责对现有体系文件的定期的评审；负责文件的收集，整理和归档、保存等项工作。 3.5 各中心负责本中心与质量管理体系有关的文件（如作业指导书）的编制、使用、收发、整理、归档等项工作。 4 工作程序 4.1 文件的分类及保管 4.1.1 文件的分类 a 质量管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件》； b 技术文件包括：服务标准，服务规范，作业文件，有关技术资料等； c 管理性文件包括：管理标准、规章制度、工作标准、岗位职责等； d 外来文件包括：国家、行业标准、法律法规、上级下发的文件等. 4.1.2 文件的保管 a类文件由集团办公室控制收发，各中心办公室负责保管。 b、c、d类文件由各中心上报文件目录清单，文件原文由各部门保管。部分文件复印件交集团办公室保管。集团办公室负责编制总目录清单。 4.2 文件的代号及编号 4.2.1 文件的代号 a 质量手册：ZS 程序文件：CX 作业指导书：ZY 记录：JL 收文：SW 发文：FW 通知：TZ 呈文：CW 批文：PW b 集团下属各部门代号： 后勤集团: HJ 集团办公室： JB 财务部： JC 人力资源部：RZ 校医院： YY 学生公寓中心：GY 餐饮中心： CY 物业中心： WY 三产公司： SC 供热中心： GR 热力生活中心：RL 幼教中心： YJ 运输中心： YS 商贸公司： SM 外事中心： WS 邮政局： YZ 科技大厦： KJ 4.2.2 文件的编号 a 质量手册： 公司名称代号-ZS-版次，手册中各章以章节号区分。 例如：HJ-ZS-A表示后勤集团质量手册第1版。 b 程序文件： 公司名称代号-CX-文件