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某公司内审实施管理知识计划
年 度 内 审 计 划
JL-08-001 NO.
审核目的：
对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认公司是否具备申请1
GB/T24001-1996 idt ISO 14001《环境管理体系》验证的条件；
被审核部门：公司所有部门
审核依据：
GB/T24001-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》质量环境手册、程序文件
及质量环境管理体系其它文件及相关的法律法规。
审核方法：环境管理体系内部审核，
审核时间、持续时间：2003年6月15日
2003年7月15日
编制： 审核： 批准：
内 审 实 施 计 划
JL-08-002 NO.
1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请
GB/T24001-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件;
2、性质：符合性审核
3、审核覆盖范围: 公司所有部门
4、依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001标准、质量环境手册、程序文件及环
境管理体系其它文件。
审核组：第一组：李英全、孙颖
第二组：李殿义、沈泽洋
审核时间： 2003年6月15日
日 程 安 排
日期 时间 第一组 第二组
2003 年6 8：00-8：30 首次会议
月15日
8：30-10：00 总务部 办公室
上午
中午 12：00-13：00 休 息
下午 制造部
内审员讨 15：30-16：00 装配部
论
16：00~17：00 末次会议
批准： 计划编制人：
内 审 实 施 计 划
JL-08-002 NO.
1、目的：对环境管理体系的符合性、有效性进行审核，确认组织是否具备申请
GB/T24001-1996 IDT ISO 14001《环境管理体系》验证的条件;
2、性质：符合性审核
3、审核覆盖范围: 公司各部门；主要侧重上次审核的不符合部分（4.5.4）、管理
评审(4.6)
4、依据： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001标准、质量环境手册、程序文件及环
境管理体系其它文件。
审核组：第一组：李英全、孙颖
第二组：李殿义、沈泽洋
审核时间： 2003年7月15日
日 程 安 排
日期 时间 第一组 第二组
2003 年7 8：00-8：30 首次会议
月15日
8：30-10：00 总务部 办公室
上午
10：00-11：30 制造部 装配部
中午 12：00-13：00 休 息
下午 12：00-13：00
内审员讨 15：00-16：00
论
16：00~17：00 末次会议
批准： 计划编制人：
内 审 检 查 表
JL-08-006
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