工作分配表及清单管理法.docVIP

公司名称： 交： 过目： 由： 李小伍 过目： 传真号码： 总页数： 项 目﹕ *****工作内容 一、独创《清单管理法》应建立的清单（以ISO9001工作为例） 清单名称 责任部门 实施情况 任职人员清单 人事部 特种岗位清单（岗位证书和资格证） 人事部 岗位清单（各岗位职责说明） 人事部 内审员清单（证书） 人事部 受控文件清单（文件分发回收记录） 文控中心 外来文件清单（分发记录） 文控中心 记录清单（保管年限） 文控中心 机械设备清单（保养计划和记录） 设备课 量具清单（校验计划，校验证书） 品质部 客诉清单（处理记录） 品质部 客户清单 市场部 产品清单 市场部或工程部 样品清单 市场部或工程部 原材料清单 工程部 模治具清单 工程部 合格供应商清单 资材部 顾客财产清单 市场部 目标清单（达成状况） 人事部 各部门持有的受控文件清单 各部门 过程清单（过程识别清单） ISO中心 内审、认证审核、顾客审核不合格项清单 ISO中心 管理评审决议事项清单 管理者代表 ……. 二、推行ISO9001必须做的工作 序号 必须完成的工作事项 责任部门/人员 预计完成日期 备注 1 任命管理者代表 总经理 2 制订质量方针并公布 总经理 3 制订公司质量目标 总经理、管代 4 编制质量手册 管代 5 编制程序文件。按程序文件清单分配编制. 各部门主管 6 建立文件(含外来文件)清单,建立文件分发/回收记录 文控员 7 填写记录管理一览表 文控员 8 将公司质量目标分解至各职能部门，目标统计记录 总经理、管代 9 编制年度培训计划，实施培训的记录 人事主管 10 建立特殊岗位清单，人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录 人事主管 11 建立岗位职责说明书 人事主管、各部门主管 各岗位作业指导书、网络管理规定 各部门主管、IT 12 证实过程和产品符合性的记录 品质部 13 产品要求评审及跟踪措施记录 业务部 14 顾客投诉处理对策记录 业务部 15 设计输入的记录, 设计部 16 设计评审结果及其跟踪措施的记录 设计部 17 设计验证结果及其跟踪措施的记录, 设计部 18 设计确认结果及其跟踪措施的记录, 设计部 19 设计更改评审及其跟踪措施的记录 设计部 20 建立供方评价准则、记录，建立合格供方清单 采购部 21 采购单记录 采购部 22 进料验收记录、验收标准 品质部 23 各工序岗位作业指导书（必要时） 生产部 24 设备台帐、保养计划、点检记录. 设备、工装验收、保养记录 生产部 设备课 25 特殊工序确认准则和记录 生产部 26 原材料、在制品、成品标识 仓库、生产部 27 顾客财产丢失损坏和不适用向顾客报告的记录 业务部 28 量具清单、校验计划、实施记录；点检表. 监视和测量装置校准或检定结果的记录. 品质部 29 当无国家或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据 品质部 30 顾客满意度信息记录 业务部 31 内审记录 品质部 32 管理评审记录 管理者代表 33 产品监视记录 品质部 34 不合格的处理记录（包括让步记录） 品质部 35 供方分析记录、 采购 36 产品分析记录、 品质 37 过程分析记录、 品质 38 顾客满意分析记录 销售 39 供方、产品、过程、顾客满意分析记录 相关部门 40 纠正措施、预防措施记录 相关部门 41 测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录 品质部 三、推行ISO/TS16949必须做的工作。 序号 必须完成的工作事项 责任部门／人 预计完成日期 备注 1 发出汽车客户产品调查问卷 业务 2 顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录 工程 3 顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录 工程 4 制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性） 品管 5 制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图 品管 6 制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合 总经理 7 将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间 管理部 8 委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。(每班一个) 总经理