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众益（集团）公司业务复核记录 客户名称： 来宾财政局 业务种类：财政评审 项目负责人：段津峰 期间或截止日： 复核级次：2级 复核记录 处理情况 复核人意见（同意打“V”） 费率表计算生产准备费有误，修正后出报告。 编号：ZZY/QR ZJ23 共 页第 1页 复核人： 严环环 日期：2011 年5月 16日 委托协议（合同）评审表 编号：ZZY/QR YW02-1 协议/合同名称 柳侯市场房屋拆除、地面硬化工程 协议/合同编号 客户名称 柳州市市场开发服务中心 评审日期 客户联系人 叶长春 协议/合同对业务的主要要求：工程结算审核 填写人： 2011 年5月 10 日 评审意见 业务部门意见： 评审人： 年 月 日 其他部门意见： 评审人： 年 月 日 评审结论及评审引起的措施 主持评 审部门 主持评 审人 批准 备 注 说明：对重大或异常项目，在协议或合同签定之前，根据调查了解的相关情 况由业务部填写此表。 合 同 评 审 表 《合同评审表》是用于记录对合同中客户提出的与产品/服务有关要求的评审过程和评审结果。 本记录格式的填写说明如下： “合同/订单的产品名称”，为合同或订单中填写的产品名称，此产品名称应与合同台帐或订单台帐中的产品名称一致。 “合同/订单编号”，为合同或订单的编号。 “合同评审日期”，为合同评审的年月日。 “客户名称”，为客户单位的全称。 “客户联系人”，为客户联系人的姓名。 “合同或订单对产品的主要要求”，为填写客户在合同/订单中提出的与产品/服务有关的主要要求，这些要求即是评审的主要内容。 “评审意见”，为各职能部门，根据各自在为提供客户要求的产品过程中，在经过对自身人、机、料、法、环等方面能力权衡后，对本部门确保实现合同或订单要求所作出的承诺。 “评审结论及评审引起的措施”。“评审结论”，为阐明组织对客户提出的有关产品/服务的要求，能确保标准7.2.2条款中a),b),c)的满足。“评审引起的措施”，为说明在经评审认为a),b),c)未能完全满足确保要求时，组织和客户间、组织内部各部门间应如何协调和采取哪些措施，才能达成共识和确保标准7.2.2条款中a),b),c)的满足。 “主持评审部门”，填写主持合同评审的责任部门名称。 “主持评审人”，为主持合同评审的人员姓名。 “批准”，为根据组织规定的产品销售批准权限，由得到授权的人员签字并写明日期。 “备注”，填写需要说明的问题。 合同变更记录表 编号：ZZY/QR YW02—2 客户名称 合同编号 合同要求变更原因、内容及评审结果： 记录人 相 关 文 件 的 修 改 文件的修改内容： 涉及的文件： 补充合同□；补充协议□；其他文件： 变 更 信 息 的 传 递 传递部门 接收信息人签字 主持变更责任人 年 月 日 变更审定人 年 月 日 附件 说明：发生有合同变更事项时由业务部填写，无变更不填。 合 同 变 更 记 录 表 《合同变更记录表》是在合同或订单已经签订生效后的实施过程中，由于客户或组织自身的原因，需对合同或订单中的条款作变更而产生的，这种变更应双方取得一致，共同确认，并修改相关文件后才生效。《合同变更记录表》即是记录其变更的过程和结果，是这种变更运作的客观证据。 本记录格式的填写说明如下： “合同或订单名称”，为填写合同或订单中名称，此名称应与合同台帐或订单台帐中的合同或订单名称一致。 “合同或订单编号”，为合同或订单的编号。 “客户名称”，为客户单位的全称。 “合同要求变更原因、内容及评审结果”，为依据合同或订单的具体条款的变更原因、内容及评审结果来填写。当变更的内容较多，记录表的栏目写不下时，可以另附，栏目中可记为“变更内容见补充合同（补充协议、××文件），变更条款已经过评审，形成文件，双方达成一致，组织能如期兑现变更内容。” “相关文件的修改，文件的修改内容”，填写合同或订单的条款经双方达成一致后，形成为相关文件的修改内容。 “相关文件的修改，涉及的文件”，此栏有补充合同、补充协议、