清洁生产审核第二阶段工作分工.doc

工作表1-1 审核小组成员表生产计划部填写 姓名 审核小组 职务 来自部门及 职务职称 专业 职责 应投入 的时间 制表 审核 第 页 共 页 注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小 组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。 工作表1-2 审核工作计划表生产计划部填写 阶 段 工作内容 完成 时间 责任部门 及负责人 考核部门 及人员 产出 1.筹划和组织 2.预评估 3.评估 4.方案产生和筛选 5.中期审核报告 6.可行性分析 7.方案实施 8.持续清洁生产 9.审计报告 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-1 企业简述综合办牵头相关部门配合 企业名称： 所属行业：（填写企业所从事的行业） 企业类型：（ 填写有限公司或股份公司） 法人代表： （ 填写营业执照上的法人代表） 地址及邮政编码： 电话及传真： 联系人：（填写直接负责该项工作的同志） 主要产品、生产能力及工艺：（填写企业生产的主要产品名称、年产量或者年加工量。说说主要产品的生产工艺） 关键设备：（填写企业生产所用的大型设备或者设备机组） 年末职工总数： 技术人员总数： 企业固定资产总值：（填写上年度数字） 企业年总产值： （填写上年度数字）年总利税：（填写上年度数字） 建厂日期： 投产日期： 其他： 制表 审核 第 页 共 页 设备情况一览表运行1、2、3、公用工程部填写 设备名称 型号 数量 主要参数 主要配套设施 （填写设备说明书上的内容） （填写设备说明书上的内容） （填写与设备直接配套的实施和设备） 工作表2-2 资料收集名录技术部牵头相关部门配合 序号 内 容 可否获得 （是或否） 来 源 获取方法 备注 1 平面布置图 从什么部门得到的 2 组织机构图 3 工艺流程图 4 物料平衡资料 5 水平衡资料 6 能源衡算资料 7 产品质量记录 8 原辅材料消耗及其成本 9 水、燃料、电力消耗及其成本 10 企业环境方面的资料 11 企业设备及管线资料 12 生产管理资料 制表 审核 第 页 共 页 工作表2-3 环保设施状况安环部填写 （该表填写企业为处理生产过程中产生的“三废”而购置或建设的设备和设施。每台设备或设施填写一张表。） 设施名称 处理废弃物种类 建成时间 折旧年限 建设投资 （万元）设计处理量 实际处理量 年运行费 （万元） 年耗电量 （千瓦时）运行天数 （天/年） （天/月）监测频率 （次/月） 设施运行效果 污染物 名称 实际处理量 入口浓度（按实际产生量） 出口浓度（按实际排出量） 污染物 去除量 说明 平均值 最大值 平均值 最高值 最低值 平均值 最高值 最低值 废水 废气