ghtd-10-tb-04检修文件包管理实施细则.docVIP

发电本质安全管理系统 检修管理子系统 检修文件包管理实施细则 GHTD-10-TB-04 2012-03-30发布 2012-04-01实施 神华国华太仓发电有限公司 制度控制表 版本 编号 签发 日期 下次 复核日期 编写人 互审人 初审人 复审人 批准人 有否 修订 01 2007.02 2008.02 张 铮 王树君 郑 兵 孙术文 董 飞 02 2010.04 2011.09 潘瑞奎 高山 李涛 李树田 陈治龙 无 03 2013.03 郑沧海 侯军明 王中权 肖国振李宏伟李树田 凌荣华 有 2011 版修订内容： 按照2011版新的管理子系统编号，对关联文件部分进行更新。 本标准监督实施及完善负责人 本标准监督实施及完善执行人 职务：生产技术部经理 职务：设备维护部经理 签字：王中权 签字：侯军明  目 录 1 目的 2 适用范围 3 引用文件及关联文件 4 术语定义和缩略语 5 执行程序及管理要求 6 职责 7 检查与评价 8 反馈 附录 附录1 检修文件包编制、使用导则 附录2 检修文件包的格式 附录3 检修文件包的流程 1 目的 1.1 建立内容统一、格式规范、程序可靠的标准化作业文件，规范基础管理工作，加强过程控制，确保实现检修后设备安全稳定经济运行。 1.2 明确设备检修项目、工序流程、技术要求、作业标准，通过数据的控制、检查和记录，实现标准化检修，保证设备关键点的质量。 1.3 规范设备管理台帐和检修总结的原始资料。 2 适用范围 本实施细则适用于国华太电检修文件包的编制、审批、发布、实施、修订、归档等管理工作做了一般规定。在公司内承担监理、检修工作的承包商亦需遵照执行。 3 引用文件及关联文件 3.1 引用文件 3.1.1 《发电企业设备检修导则DL/T-838-2003》（国家经贸委） 3.1.2 《中国神华能源公司电力生产运行管理办法（试 行）》 3.1.3 《神华集团公司电力设备管理办法（试行）》 3.1.4 《神华集团火力发电企业文明生产评价标准》 3.2 关联文件 3.2.1 风险评估管理制度GHFD-02-01（国华电力） 3.2.2 发电设备点检定修管理制度GHFD-10-06（国华电力） 3.2.3 检修规程管理标准GHFD-10-TB-03（国华电力） 4 术语定义和缩略语 4.1 检修文件包：是设备检修管理的作业文件，是检修工作的实施依据和检修过程记录档案。其内涵包括工作任务、修前准备、技术质量标准、作业标准（工序）、试验标准、技术记录、检修总结和自身动态管理的全过程。其核心内容是检修作业标准（工序）和技术记录。检修文件包含点检定修——作业标准的全部内容。 4.2 质检点（H、W点）：是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点，这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。其中H点（Hold point）为不可逾越的停工待检点，W点（Witness point）为见证点。 4.3 不定工序：是程序中规定的须在检修工作中检查后确定是否进行的工序。 4.4 不符合项：不符合项是指由于特性、文件或程序方面不足，使其质量变得不可接受或无法判断的项目。 5 执行程序及管理要求 5.1 一般要求： 5.1.1 由设备维护部以及其他检修承包商按公司发布的统一格式、依据设备《检修工艺规程》、厂家技术说明书等进行编制，并由公司负责组织审核、发布、实施、修订、归档等管理工作，检修文件包的编写要求见附录3：检修文件包编制使用导则。 5.1.2 检修文件包适用于采用统一的规定、每次检修基本适用的作业文件，对一次性的作业不适用文件包。 5.1.3 根据管辖设备的特点，可编制检修文件包，也可参考文件包的基本格式编写工艺卡，其管理程序与本标准相同。 5.1.4 编制范围： 5.1.4.1 公司设备检修工作均须需编制检修文件包，成熟的文件包可以取代相关设备的检修工艺规程（或点检定修作业标准），但原有的检修策略、检修规程、技术标准、试验规程等标准仍然需保留执行。 5.1.4.2 对于目前暂不适合采用文件包的消缺工作，以及热工、电气二次设备的检修、校验、传动等工作，金属焊接、大型脚手架安装、A类设备保温拆除及安装等工作，可按原有的工单、校验检定单或作业指导书执行。 5.2 每次机组A级检修开工前45天，B级检修开工30天，C级检修开工前15天，辅机A级检修在前30天，辅机C级检修前15天，设备消缺前7天，公司完成对承包商编制的检修文件包的审核；检修承包商应建立检修文件包发放清册，如工作负责人对于检修文件包内容存在疑问，应在检