HDPM采购控制程序.doc

E 2011.03.15 CFC 张 杨 张笑澄 单位名称变更 王正勇 D 2009.08.15 CFC 张 杨 张笑澄 换 版 修 改 朱殿魁 C 2006.05.08 CFC 刘 桢 张笑澄 适应性修改 刘 斌 B 2004.12.24 CFC 张笑澄 蒋德宽 体系整合 刘 斌 A 2003.12.24 CFC 张笑澄 蒋德宽 第一次发布 刘 斌 修改版 Rev. 日期 Date 状态 Status 编制人 Drafted by 审核人 Reviewed by 修改评语 Modification-observation 批准人 Approved by 中国核工业中原建设有限公司 CHINA NUCLEAR INDUSTRY ZHONGYUAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 文件编码 Doc. No. C N Z C H D P M 0 7 4 0 0 0 2 4 1 E CNZC 用途 Application 活动等级 Classification Code 编制单位 Subdivision 采购管理活动 计划经营部 参考文件 Reference document C A T E G O R Y 等同Identical 名称：管理手册(CNZC-MM-03) Name： 修改 Modified √ 新编 New 文件名称： Title of document： Procedure for Purchasing 文件类型：管理程序 密级：无 Document type：Management procedure ClassN 发行：中国核工业中原建设有限公司 Issued by：china nuclear industry zhongyuan construction co.,ltd. 标记 Symbol 内部标识号 Internal identification number HD-PM-1-002 本程序未经中国核工业中原建设有限公司书面批准，不得外用、复制和泄露。 This procedure is the property of CNZC. It must not be used, reproduced, transmitted or disclosed without the prior written permission of CNZC.  修 改 页 REVISION 修改版 Rev. 日 期 Date 章节 Paragraph 页 Page 修 改 评 语 Modification - Observation A B C D E 2003.12.24 2004.12.24 2006.05.08 2009.08.15 2011.03.15 第一次发布 体系整合 适应性修改 换 版 修 改 单位名称变更 目 录 1 目的 2 范围 3 程序管理 4 参考文件 5 职责 6 程序内容 7 记录 8 附录 1目的 本程序描述了工程施工中采购活动的控制管理工作，确保所采购物项的质量、环境及职业健康安全性能符合规定要求，满足承包工程合同要求和内部施工生产需要。 2范围 本程序适用于公司和项目部所承建的工程项目所需的直接安装原材料、零部件、机械设备、安全防护用品及产品有关的配件的采购和服务采购工作。 3 程序管理 本程序由计划经营部管理，并具有以下签名： — 编制：项目管理助理； — 审核：计划经营部经理； 跨组织审核：质量安全部、人事行政部负责人及其指定人员； — 批准：管理者代表。 4参考文件 CNZC-MM-03《管理手册》 HD-QS-1-003《内部审核控制程序》 5职责 5.1计划经营部 a) 负责公司大型设备采购计划的编制；分公司、直管项目部大型设备采购计划的审批； b) 负责重大采购计划的审批； c) 掌握各项目合格供应商的名单及其变更状态，编制汇总公司合格供应商名单，建立合格供应商档案； d) 不定期地对各项目采购控制的实施情况进行抽查，对项目部的采购活动实施监督、检查。 5.2人事行政部 负责公司总部自用固定资产、办公设施的采购与管理。 5.3分公司、项目部 — 负责项目所需物资和设备购置计划的编制与报批； — 选择和评价合格供应商，建立合格供应商名录和档