XX集团审计部部长绩效指标.DOCVIP

审计部部长绩效指标 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 审计工作制度建设改进力度 制度持续改进 每[ ]年改进审计工作业务流程和各项规定一次，每年更新审计业务工作规范[ ]次 副总经理 工作计划性 保证审计工作计划性、有序性 有、无年度/阶段性工作计划，缺少的个数和种类 审计项目完成的数量 保证审计范围的广度 实际完成的审计项目数量与计划数量的差异 审计报告完成的质量及及时性 及时提供有效审计信息 审计报告中被审项目/单位情况揭示的客观程度；审计报告提交比计划延迟天数[ ]天 指导企事业单位加强内控体系的建设 加强企事业单位内控建设 每年对企事业单位建设内控体系提出[ ]条建议 开展企事业单位业务交流、培训的次数 加强企事业单位内控建设 实际开展次数对比计划次数 审计所发现的违法、违规现象次数 保证审计质量 本年度审计发现企事业单位各类违规现象[ ]次 因审计发现违规现象而避免集团经济损失的金额 保证审计质量 因审计发现违规现象而避免集团经济损失的金额 未被审出的被审单位财务漏洞 保证审计质量 审计没有发现的后现重大财务漏洞和问题[否决性指标] 审计中发现的应上报事项上报的及时性 保证审计信息被有关领导及时掌握 审计中发现的应上报事项实际上报时间比应上报时间晚[ ]天 审计预算经费节约情况 成本控制 审计预算经费的超支或节余的金额占总经费的比例 审计部有关资料（如部门预算、计划、总结等）提交的及时性 配合其他部门开展工作 资料提交的实际时间比要求时间晚[ ]天 部门关键人员流失情况 保证队伍稳定 本年度部门人员流失人数；占部门总人数的比例 重要任务完成情况 上级下达的重要任务 期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成 备注