慈溪中科众茂度生产经济活动分析报告.doc

中科实业集团（控股）有限公司 环保板块 慈溪中科众茂环保热电公司 2013年05月生产经营分析报告 报 告 人：周逸舟 日 期： 2013年5月30日 一、生产运行情况分析 （一）主要生产指标完成情况分析 1、主要生产指标完成情况表 指标名称 单位 年度计划 月度计划 月度实际完成 月度完成比 月度环比 月度同比 月累计完成 月度累计完成比 发电量 万kWh 12758 916 990.26 108 85 95 5069.03 39.7 上网电量 万kWh 9240 650 669.11 103 79 91 3568.79 38.6 综合厂用电率 % 27.57 29 23.39 81 108 80 22.15 80.3 垃圾进厂量 吨 500000 41700 48267 116 99 110 225808 45.2 垃圾处理量 吨 450000 28000 32790 117 90 103 167753 37.3 渗滤液去除量 吨 50000 4170 4511 108 115 287 12206 24.4 渗滤液去除比 % 10 10 9.35 93 116 260 5.41 54.1 耗煤量 吨 46000 4285 4548 106 94 83 23148 50.3 低压供汽量 吨 120072 12000 1641 124 78 165 8105 48.8 高压供汽量 吨 13218 98 50511 供热管损 % 5.00 5.00 5.10 102 155 31 6.50 130 净利润 万元 　1226.68 106.16 134.83 127.01　 79.92　 152.36 　480.72 39.19　 说明： 1、本月原煤量为4738吨，根据煤发热量，按照4800大卡折合5000大卡为4548吨，统计入本表。 2、至5月累计原煤量为24651吨，统计5000大卡为23147.98吨。 3、表内统计为售汽量14859吨，厂内表计供汽量为15657吨。 2、主要生产指标完成情况分析 指标名称 偏差分析 应对措施 发电量 本月计划发电量916万千瓦时，实际发电990.26万千瓦时，超额完成74.26万千瓦时。 加强设备维护与检修，提高设备利用率。 加强外包工管理，减少垃圾下料或出差堵影响负荷现象； 上网电量 本月计划上网电量650万千瓦时，实际完成669.108万千瓦时，超额完成16.108万千瓦时。 同上 煤量 本月消耗原煤4738吨，原煤量折算成5000Kcal为4548吨，高于计划263吨。 主要原因是上网电量及供汽量超额完成任务，生产量增大： 1、超额上网16.108万千瓦时电量，按照标煤1080千瓦时/吨，即需多耗用149吨标煤，折合成5000大卡为208吨； 2、本月统计供热量超额2859吨。折算5000大卡煤量908吨。 因此，根据单位产量计算掺煤比优于计划。 煤量与垃圾处理量基本同比增加； 继续加强垃圾堆积发酵，提高渗透液析出比例； 提高运行调整，设备可靠性等，减少锅炉启停炉、压火现象； 供热量 本月供热量超额完成2859吨。管损5.1%。 奇亚诺、世茂化纤两管网冲管约五小时左右，影响管损； 加强巡查，发现保温不符合要求及时整改； （二）主要设备运行情况分析 1、炉、机运行时间统计表 项目 月度运营小时 月累计运行小时 月度折天数 月度累计折天数 #1汽轮发电机组 470.00 3205.00 19.58 133.50 #2汽轮发电机组 720.00 2647.00 30.00 110.29 #1锅炉 453.00 2575.55 18.88 107.31 #2锅炉 298.50 2166.41 12.44 90.27 #3锅炉 624.40 2462.31 26.01 102.60 #4锅炉 633.60 2146.44 26.40 89.44 2、机组负荷率统计表 项目 单位 月度情况 环比 同比 月累计均值 1#发电机组平均负荷 kWh 7565.11 0.81 0.78 9375.82 1#发电机组负荷率 % 50.43 0.81 0.78 61.29 2#发电机组平均负荷 kWh 8815.28 1.08 1.13 7063.66 2#发电机组负荷率 % 58.77 1.08 1.13 47.10 1#锅炉累计蒸发量 h 15082.00 0.70 0.73 15678.20 1#锅炉平均负荷 t/h 33.29 1.08 0.84 32.54 1#锅炉负荷率 ％ 79.2