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生产计划管理考核 责任划分： 生产计划管理由生产总监负总体责任，具体责任以生产计划部为主，同时涉及各分厂及生产系列其他部门。具体责任如下： 生产总监 生产计划部 （1）参与销售计划的制定。 （2）年、月、周生产计划的制定。 （3）作好生产与销售的协调工作。 （4）订单登记与安排。 （5）组织生产系列各部门进行产能负荷分析。 （6）协调产能余缺。 （7）生产计划的分解、落实与下达。 （8）生产日程安排与协调。 （9）其他相关责任。 技术开发部 （1）参与生产计划制定。 （2）产品设计计划及日程制定、实施与控制。 （3）技术能力负荷分析。 （4）其他相关责任。 供应部 （1）参与生产计划制定。 （2）采购计划及日程制定、实施与控制。 （3）供应能力分析。 （4）其他相关责任。 机电设备部 （1）参与生产计划制定。 （2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制。 （3）设备负荷能力分析。 （4）其他相关责任。 品质管理部 （1）参与生产计划制定。 （2）质量检验工作日程安排、实施与控制。 （3）其他相关责任。 分厂 （1）参与生产计划制定。 （2）人力负荷分析。 （3）制造日程安排、实施与控制。 （4）其他相关责任。 考核指标： 生产计划管理考核指标是与责任划分相对应的，具体指标如下： 1、生产计划部考核指标 定性指标 （1）参与销售计划的制定情况。 （2）年、月、周生产计划的制定质量情况。 （3）作好生产与销售的协调工作质量情况。 （4）订单登记与安排情况。 （5）产能负荷分析工作组织情况。 （6）产能余缺协调情况。 （7）生产计划的分解、落实与下达情况。 （8）生产日程安排与协调情况。 定量指标 （1）存货周转率＝销售成本÷平均存货×100％ （2）全员劳动生产率。全员劳动生产率＝报告期完成产值（或增加值）÷全部职工平均人数 （3）目标成本实现率。目标成本实现率＝（目标成本－实际成本）÷目标成本×100％ 2、技术开发部考核指标 定性指标 （1）参与销售计划的制定情况。 （2）产品设计计划及日程制定、实施与控制情况。 （3）技术能力负荷分析情况。 定量指标 新产品增加值率。新产品增加值率＝（不含税单价－直接材料、能源理论单位成本－其他中间收入）÷不含税单价×100％ 3、供应部考核指标 定性指标 （1）参与生产计划制定。 （2）采购计划及日程制定、实施与控制情况。 （3）供应能力分析情况。 定量指标 采购成本降低额。采购成本降低额＝Σ〔（计划价－实际购入价）×采购量〕 4、机电设备部考核指标 定性指标 （1）参与生产计划制定情况。 （2）设备购置与调度计划的制定、实施与控制情况。 （3）设备负荷能力分析情况。 定量指标 （1）设备完好率。设备完好率＝完好设备台数÷全部设备台数×100％ （2）设备利用率。设备利用率＝设备实际工作台数÷设备定额工作台数×100％ 5、品质管理部考核指标 定性指标 （1）参与生产计划制定。 （2）质量检验工作日程安排、实施与控制情况。 定量指标 （1）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％ （2）百元销售收入质量成本。百元销售收入质量成本＝质量成本÷销售收入×100％ 6、分厂考核指标 定性指标 （1）参与生产计划制定情况。 （2）人力负荷分析情况。 （3）制造日程安排、实施与控制情况。 定量指标 （1）分厂劳动生产率。分厂劳动生产率＝报告期分厂完成产值（或增加值）÷分厂全部职工平均人数 （2）制造费用降低率。制造费用降低率＝（计划制造费用－实际制造费用）÷计划制造费用×100％ （3）可比产品成本降低率。可比产品成本降低率＝（可比产品按上年实际单位成本计算总成本－可比产品实际总成本）÷可比产品按上年实际单位成本计算总成本×100％ （4）百元制造成本质量成本。百元制造成本质量成本＝质量成本÷制造成本×100％ （5）产品收率。产品收率＝实际产量÷理论产量×100％ 考核方法： 1．生产计划部考核分值表： 考核对象：生产计划部 考核时间： 指标 类别 指标 分值 实际得分 备注 定性 指标 （1）参与销售计划制定情况 2.5 （2）年、月、周生产计划制定质量情况 10 （3）生产与销售的协调工作质量情况 2.5 （4）订单登记与安排情况 2.5 （5）产能负荷分析工作组织情况 5 （6）产能余缺协调情况 2.5 （7）生产计划的分解、落实与下达情况 10 （8）生产日程安排与协调情况 5 定量 指标 （1）存货周转率 30 (2)全员劳动生产率 20 (3)目标成本实现率 10