《《×××公司内审计划（ISO9000）》.docVIP

×××公司 质量管理体系内部审核计划 一、审核目的 检查公司质量管理体系与GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的符合性。 二、审核依据 1、GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准； 2、本公司的《质量手册》； 3、本公司的《程序文件》。 三、审核范围 审核范围涉及GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准中的5大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间和仓库。 四、审核组成员 组长：××× 组员：×××，×××，××× 五、审核日程安排 见附表1： 附表1 质量管理体系内部审核计划日程安排 日期 时间 被审核部门 审核员 年 月 日 8：30～9：00 总经理、管理者代表、采购部、销售部、技术质量部、生产部、生产车间、仓库 （首次会议） 9：00～10：30 总经理 10：30～11：30 管理者代表 11：30～12：00 采购部 12：00～13：00 休息 13：00～14：00 销售部 14；00～16：00 技术质量部 16：00～17：00 编写不合格报告 年 月 日 8：30～9：30 生产部 9：30～12：00 生产车间 12：00～13：00 休息 13：00～14：00 仓库 14：00～16：30 编写不合格报告 16：30～17：00 总经理、管理者代表、采购部、销售部、技术质量部、生产部、生产车间、仓库 （末次会议） 质量管理体系内部审核计划矩阵表 被 审 核 部 门 GB/T19001—2000 标 准 条 款 总经理 管理者代表 采购部 销售部 技术质量部 生产部 生产车间 仓库 4.1 质量管理体系 总要求 √ 4.2.1 文件要求 总则 √ 4.2.2 质量手册 √ 4.2.3 文件控制 √ 4.2.4 记录控制 √ 5.1 管理职责 管理承若 √ 5.2 以顾客为关注焦点 √ 5.3 质量方针 √ √ √ √ √ √ √ √ 5.4.1 策划质量目标 √ √ √ √ √ √ √ √ 5.4.2 质量管理体系策划 √ √ 5.5.1 职责和权限 √ √ √ √ √ √ √ √ 5.5.2 管理者代表 √ √ 5.5.3 内部沟通 √ √ √ √ √ √ √ √ 5.6 管理评审 √ 6.1 资源提供 √ 6.2 人力资源 √ 6.3 基础设施 √ 6.4 工作环境 √ √ √ 7.1 产品实现的策划 √ √ √ √ 7.2 与顾客有关的过程 √ 被 审 核 部 门 GB/T19001—2000 标 准 要 求 总经理 管理者代表 采购部 销售部 技术质量部 生产部 生产车间 仓库 7.3 设计和开发 √ 7.4 采购 √ 7.5.1 生产和服务提供的控制 √ √ √ √ 7.5.2 生产和服务提供的确认 √ √ √ 7.5.3 标识和可追溯性 √ √ √ 7.5.4 顾客财产 √ 7.5.5 产品防护 √ √ 7.6 监视和测量装置的控制 √ 8.1 测量、分析和改进 总则 √ √ √ 8.2.1 监视和测量 顾客满意 √ 8.2.2 内部审核 √ 8.2.3 过程的监视和测量 √ 8.2.4 产品的监视和测量 √ 8.3 不合格品控制 √ √ 8.4 数据分析 √ 8.5.1 持续改进 √ √ √ 8.5.2 纠正措施 √ 8.5.3 预防措施 √ 质量管理体系内部审核检查表 被审核部门：总经理 编号： 序号 检查内容 标准条款号 记录 1 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？ 质量管理体系文件分几个层次？大致都包括什么内容？ 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？ 公司确定了什么准则和方法来控制这几个