《《ISO9001-2016版_程序管理文件》.docVIP

保力实业有限公司 封 面 文件编号：QP/DH-02-2004 第1版，第0次修改 实施日期：2010/01/01 共60 页 程序文件 （依据ISO9001：2008） 受控状态： 分 发 号： 杭州东禾实业有限公司 保力实业有限公司 质量管理程序 文件目录 文件编号：QP/DH-02-2004 第1版，第0次修改 实施日期：2010/01/01 共60页 序号 文件编号 文件名称 备注 1 QP/DH-01-2004 文件和资料控制程序 4.2.3 2 QP/DH-02-2004 质量记录控制程序 4.2.4 3 QP/DH-03-2004 管理评审控制程序 5.6 4 QP/DH-04-2004 人力资源控制程序 6.2 5 QPFY-05-2004 基础设施和工作环境控制程序 6.3 6 QP/DH-06-2004 质量计划控制程序 7.1 7 QP/DH-07-2004 与顾客有关的过程控制程序 7.2 8 QP/DH-08-2004 采购控制程序 7.4 9 QP/DH-09-2004 生产和服务运作过程确认程序 7.5.2 10 QP/DH-010-2004 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 11 QP/DH-011-2004 顾客财产控制程序 7.5.4 12 QP/DH-012-2004 产品防护控制程序 7.5.5 13 QP/DH-013-2004 监视和测量装置控制程序 7.6 14 QP/DH-014-2004 顾客满意监视和测量程序 8.2.1 15 QP/DH-015-2004 内部质量体系审核程序 8.2.2 16 QP/DH-016-2004 过程和产品的监视和测量程序 8.2.4 17 QP/DH-017-2004 不合格品控制程序 8.3 18 QP/DH-018-2004 数据分析控制程序 8.4 19 QP/DH-019-2004 改进控制程序 8.5 保力实业有限公司 文件和资料 控制程序 文件编号：QP/DH-0201-2004 第1版，第0次修改 实施日期：2010/01/01 第1页 共5页 编制： 批准： 目的 通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。 适用范围 适用于与质量体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。 职责 3.1管理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的控制和管理； 3.2技术部负责与质量活动有关的技术文件 和资料的控制和管理； 3.3综合办负责其它与质量管理有关文件和资料的控制和管理； 3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。 工作程序 4.1文件和资料的分类几编号 1公司将文件和资料分类如下： 质量手册和质量体系程序； 与质量活动有关的技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）； 其它管理性文件和资料。 4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件加盖“受控”印章，并注明分发好，非受控文件加盖“非受控”印章，以作标识。 4.1.3文件编号规定： QP/DH- 01 XX –XXXX 保力实业有限公司 文件和资料 控制程序 文件编号：QP/DH-0201-2004 第1版，第0次修改 实施日期：2010/01/01 第2页 共5页 4.1.3.1 程序文件编号方法： QP/DH- 02 XX-XXXX QP/DH- 03 XX-XXXX QP/DH-J XX-XXXX 4.2 文件的编写 4.2.1 管理者代表负责组织编写质量手册、程序文件和相关的质量记录表格； 4.2.2 技术部负责组织编写与质量活动有关的文件； 杭州东禾实业有限公司 文件和资料 控制程序 文件编号：QP/DH-0201-2004 第1版，第0次修改 实施日期：2010/01/01 第3页 共5页 4.2.3综合办负责组织编写与其它质量管理活动有关的文件。 文件的审批 4.3.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准； 4.3.2质量体系程序文件由各归口管理部门负责人编制，管理者代表批准； 4.3.3与质量活动有关的技术文件由技术部负责人审核，总经理批准； 4.3.4其它与质量管理有关的文件由各归口部门负责人审核，总经理批准。 4.4 文件的发放 4.4.1质量手册和质量体系程序文件及其它与自治领管理有关的文件，由综合办统一发放。受控文件须按规定的发放范围发放（相关表格见《文件定额发放一览表》）； 4.4.2与质量活动有关的技术文件由技术部负责发放； 4.4.3文件领用人应在《文件和资料发放、回收、销毁登记表》上填写相应栏目，领取加盖“受控”印章和注有发放号