审计科2013年工作总结.docVIP

审计科2013年工作报告 随着医疗卫生事业的发展，内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段，并且由“经济监督”向“经济控制”转变。2013年，我院内审工作在院领导的关怀指引下，紧紧围绕医院中心工作，科学整合审计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重，以审计促效益，出现了社会效益、经济效益同步增长的大好局面。职工收入也节节攀升，管理水平更得到了不断的提高。当然，随着我院经济规模、总量的不断增大，对医院资源的合理利用 、财产的保护 、财经法纪的维护 、经济效益的提高等问题也增多了，管理中仍还存在不少漏洞，这些都对医院的审计工作提出了更高的要求。现将一年来审计科的工作情况总结汇报如下： 一、2012年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 在医院领导的支持重视下，审计科坚持后勤服务一线的原则，严格遵守审计纪律和规章制度，自律奉公，不计较个人得失，将医院的利益放在第一位，不断地改进工作方式，全面提高了依法审计能力和审计工作水平。根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展医院内部审计工作 （一）、日常审计监督方面的工作 对行政后勤的零星基建、装修工程（50万以下）的预、决算审计 2013年完成了急诊科门诊改造工程、海医外科大楼主机导风工程、肾内科新病区改造装修、学生公寓5层装修工程、内科二楼产房改造、内科三楼维修改造工程等多个零星基建、装修项目。2013年全年完成零星基建、装修审计项目107项，送审金16元，审16元，审减1365745元。 工程（50万以上）委外审计5项，报审金额8524873.12元，已审定7199433.08元，审减1325440.04元。 对医疗设备、耗材进行审计 2013年我科完成了超声科S2000西门子彩超的维修、泌尿外科碎石机的更换、医疗仪器检定校准、内分泌科购胰岛素注射泵、中医科购中药熏蒸床、手术室购乳突牵开器、椎板咬骨钳等医疗器械的审计。2013年全年完成设备、耗材审计项目306项，送审金额8977851.53元, 审定8669468.13元, 审减308383.40元。 对信息科信息中心数据库维护项目审计1项，送审金额150000元，审定144000元，审减6000元。 截止到2013年12月31日，完成院内审计项目计有422项，涉及金69元,审减率7.9%（详见下表）。 单位：元 项 目 送审金额 审定金额 审减金额 院内审计6929 1715172.40 委外审计 8524873.12 7199433.08 1325440.04 合计8137 3040612.44 以上审计工作，我们科较好地履行了审计监督职责，降低了工程或采购成本，提高了资金使用效率，为医院节约了大批资金。2013年全年为医院审减171万，加上委外审计监督审减的133万，共计审减304万。 （二）、专项审计 对我院2013年的“三公经费”进行了审计。2013年我院的“三公经费” 预算总额是228万元，其中：公款出国（境）费用预算为29万元；公务接待费用预算为130万元；公务用车费用预算为69万元（含公务交通工具费12万元；公务车燃料费10万元；公务车辆保险费7万元；购置一辆商务型中巴车40万元）。 现经查账审核：2013年因公款出国（境）费用为零，无此项费用发生。 2013年公务接待费用共发生828069.48元。其中：医疗招待费717489.06元；管理招待费110580.42元。 2013年公务用车费用共发生665495.08元。其中：（1）公车运行维护：账面显示管理交通费共计：665495.08元（含燃油费342870元；年审、保险、上牌、附加费等150241.08元；日常维护费172384元）。（2）公务用车购置，无，公务用车购置费为零。 以上2013年“三公经费”实际执行数为1493564.56元，比2013年的预算228万元下降了34%。比2012年的实际发生数269.08万元，减少了119.72万元，下降了46%。其中：2013年因公款出国培训及考察费用预算为29万元而执行数为零，2012年此项费用为7.04万元。公务接待费用共花约82.8万元，比预算数130万元，节约了47.2万元，下降率36.3%，而2012年此项费用实际发生数为1