兰渝公司70号文件附表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 兰渝铁路工程质量大检查项目汇总表 序号 检查项目 检查内容 检查方法 招投标、合同管理 是否按相关规定进行招标 现场查验文件 招标是否规范、公正 是否存在工程转包及违法分包行为 是否严格履行投标承诺及合同，是否擅自更换主要施工管理、监理人员 现场核对人员 工程试验和检测 施工监理单位工地实验室资质是否符合要求，并在资质许可内开展检测 施工监理单位是否按投标书及现场监测需要配齐试验检测仪器设备，办公及交通设施是否完备 现场核对设备 试验计量仪器是否接受当地计量部门标定 施工监理单位工地实验室人员资质是否符合要求 工地实验室是否经过监理验收合格，公司批准后投用 监理平检及见证取样频次是否符合规范要求 试件的取样、留存是否合乎规范 现场核查 实验报告是否填写合规 第三方检测单位是否独立开展监测工作，是否隐瞒检测出的工程质量问题 第三方检测单位是否及时开展监测工作并提交检测成果，以保证施工工序的连续性 现场作业指导书 施工单位是否对关键工点、关键工序制定现场作业指导书 施工单位是否将现场作业指导书以技术交底或现场培训等形式下达到施工作业层 施工单位技术负责人是否对现场作业指导书审定 施工现场是否严格按照作业指导书施作 环境保护、水土保持 监理单位在审查施工单位实施性施组时是否审查环、水保措施 监理单位在监理月报中是否定期报告现场环、水保情况 编制监理规划、细则时，是否专门列出水土保持监理工作内容 施工单位是否建立环、水保责任体系 施工单位是否有措施防止机械在运转中和维修时产生的含油污水未经处理直接排放， 施工单位生活垃圾是否统一收集后，按照环卫部门的统一要求集中处理；施工污水和生活污水是否统一处理达到相应标准后排放 施工单位是否对人口稠密地区的施工场地、施工道路进行硬化或采取洒水等措施，控制扬尘。 施工单位是否对易于引起粉尘的细料或松散料运输或堆放遮盖或适当洒水湿润。 施工单位是否控制工程破坏植被的数量，是否发生人为破坏，是否采取有效措施保护古树名木和法定保护的树种。 施工单位在自然保护区、风景名胜区附近施工，是否做好防火及安全工作，是否做好防止偷猎和随意砍伐树木等的措施。 施工单位是否严格按照设计弃碴、取土 施工单位是否及时整修弃碴、取土场，做好排水设施，做好植被防护或其他防护措施 原材料现场管理 施工单位是否按照规定进行“甲供”“甲控”分类权限物资设备的集中招标采购 施工单位是否按照相关标准对进场物资设备、原材料进行检验，禁止使用不合格的产品 监理单位是否按照相关标准对进场物资设备、原材料进行见证取样或平行检验 施工单位是否对进场原材料进行品名标示，准确显示检验状态 施工单位是否对进场原材料进行摆放，做到下垫上盖 施工单位是否对进场原材料进行分类建立质量管理台帐，明确质量责任 施工单位是否对钢材、水泥、外加剂、防水材料等建立库房，妥善存放 施工单位是否对砂、碎石根据规格进行分类堆放，堆料场是否硬化、排水通畅、分隔明显 施工单位是否对进场合格原材料根据“先进先出、推陈储新”进行材料发放 施工单位是否对进场原材料尺寸、外观、及外包装的完整性进行检验 是否根据原材料的变化及时调整施工配合比　 施工安全 安全制度、体系 查验是否健全，运转及落实情况；考核情况 应急抢险预案 查验是否齐全，演练情况，影像资料 安全教育、培训 检查培训、考试情况，现场询问 安全专职人员设置及立岗 人员、人数对标检查；现场立岗情况；安防器具佩戴；安全检查记录。现场问询 持证上岗 特殊工种是否具有上岗证；是否持证上岗； 隐患排查、治理 查验排查记录、处置措施；是否有针对预案；治理过程与验收情况。 安全交底与施工日志 检查交底记录；是否公示；针对性及到位情况；现场问询施工作业人员；施工日志是否有施工安全状况的内容 安全闭环管理 现场核查“通知、回复、整改、验收”记录 施工安全例会 检查是否安全召开例会；是否有会议记录、会议纪要；是否有安全分析及整改措施 安全专项检查及报告 查验专项检查报告 应急抢险物资储备 现场查验是否有储备；储备品种、数量、质量、存放是否能满足抢险需求 防洪、防汛 现场检查河道、泄洪沟渠；预警机制是否完备；物资、设备、机械准备情况 爆破品、危险品使用及存放 查验火工品仓库的建设、存储、出入库记录及签认、检查记录、消防设施、施工现场使用情况；现场检查危险品的使用及存放是否满足安全距离的要求，是否违章作业 安全生产装备的配置 现场核查防尘、通风设备；核查有害气体检测、水文、地质检验设备，检查消防设备，救生装配等配置情况 重要工点监控与防护 检查监控设备、监控人员、防护措施、监控记录等 劳动防护用品的发放及使用 核查发放记录；现场检查安全帽、安全带、；、防毒防尘面罩、救生衣、防护镜绝缘鞋（套）等的佩戴使用情况