0_00914-库房管理资料汇编.pdfVIP

OTR 部门作业指导书 文件名称：物料接收 版本号：0 文件号： 页码： Page 1 of 5 1．到货接收 （1） 供应商送货时须持有到货检验通知书,如无到货检验通知书, 接货人员有权拒 收该货物;如遇急件到货无到货检验通知书,应立即通知相应的订货人员,在补 发货检验通知书后接收该货物。收货人员必须仔细检查订单与供应商送货单的 内容,如货物与单据不符,立即询问 MLS 或相关人员,经确认后方可收货。(到货 检验通知书需先送记录员处记录。 （2） 遇到货外包装破损,应当场打开包装检验货物是否破损,如因尺寸标准无法判 断可向 IQC 咨询。如货物无碍,可进行接收并在到货检验通知书上注明到货包 装破损。如到货因外包装破损发生质量问题,将问题部件全数退回供应商,并在 到货检验通知书上注明,通知相应的 MLS 和系统入库人员,在下一批次到货时 补回,并在原始单据上标注。 （3） 供应商送货单应包含如下内容: -材料编号 -材料名称 -总数量 -规格 -单位 -订单号 -箱号 -供应商名称 -到货日期 -到货金额 （4） 实际收货完成后仓库收货人员需在到货检验通知书上签如下内容,并做收货, 送样记录登记: -确认部门 －确认人 －确认日期 -包装确认 －质量信誉等级(质量部提供) －校检人，日期(不填写时需 划掉) (见表1) 接货记录(由库房接货人员 填写) 包装确认: 确认部门:__________ 外包装: 完好 残 确 认 人:__________ 损 外包装为: 木箱 纸箱 确认日期:__________ 框架木箱 托盘 内包装为: 纸箱 塑料袋 塑料 其它 装运标志: 校 验 人:__________ 质 量 信 誉 等 校验日期:__________ 级: (表1) Aa-05-I04-01 Rr-05-I04-01 OTR 部门作业指导书 文件名称：物料接收 版本号：0 文件号： 页码： Page 2 of 5 2．部件拆检 2．1 拆检时，相关人员要仔细清点到货数量与单据数量是否相符，如有不符， 要将与单据相差的准确数量清楚的标注在单据的该部件号的数量后面，并 在到货检验通知书的封面上标明不符的部件号与数量。国内到货数量不 符，除采取以上措施，并要同时通知系统入库人员。国外到货数量不符， 由组长填写订单执行问题跟踪单。将多到的部件放置在指定区域，待补放 发票，入库后，再上架。 2．3部件拆检时，除抽检与全检的部件以外，其他所有部件均要作对照检验，(抽