生产过程关键质量控制点(第三版)100609.xlsVIP

包装部分 酵母扩培 酿造部分 生产过程关键质量控制点 工序 序号 管理特性 管理方法 异常处理措施 质量控制点 控制指标/标准 时期频率 实施场所 执行人 测试方法 检查人 措施 责任人 上料提升机和仓位分配器 每次进料 仪表显示/现场观察 维修工 岗位卫生 目测 麦芽外观质量 麦芽品种、比例\进仓号 符合工艺要求 进料数量 与司磅重量相符；单包净重无负偏差 每车 出料仓位 出料仓位与通知相符 每次送料 检查 每锅次 麦芽、大米（淀粉）品种、比例、数量 符合工艺配料要求 数空袋计算、核实定量称数量 换送原料 仓位、品种和数量正确，输送带清空5分钟 每次切换 通知班长，及时解决 送料结束 输送带清空，原料送尽。清空5分钟 设备和岗位卫生 外部清洁，无明显灰尘和散落麦芽 每次粉碎 及时清理，不能解决时通知班长 辊间距 1次/周，生产中高档酒前 塞尺 检查设备、调整辊距 调浆/浸麦水温 按工艺 电脑显示 湿磨机热水清洗 无麦芽醪液残留 每次粉碎完 检查设备、系统 料仓清理 清理 大米粉碎 投料量 数包数 无大米醪液残留 投料水数量 流量计 补加或让步接收 糊化醪PH值 酸度计 核对 出现偏差时,更换 工艺温度、时间 电脑记录/仪表显示 糊化醪碘检 无碘反应 每周一次 碘检 补加或放水 糖化醪碘检 规定方法 过滤槽筛板 平整、搭接处缝隙小于0.8mm 目测/塞尺 过滤槽筛板翻洗 无堵塞 刷洗 调整翻洗次数 及时补水或放水 过滤槽底CO2保护 中高档酒1次/锅 计时/目测 及时补充 有批量问题,及时反馈 洗糟水温度 从工艺 仪表 调整，及时反馈 洗糟方法 核对、目测 调整过滤速度或回流 洗糟残糖 糖度计 检查操作与工艺执行 总过滤时间 时间记录 工艺操作的合理性 记录 调整清洗次数 蒸汽压力 仪表显示 通知锅炉房 大蒸发时间 酒花及酒花制品添加 时间记录、品种核对 澄清剂、氯化钙等添加 定型麦汁pH 调整磷酸加量 计算 必要时请求延长煮沸时间 内加热器碱清洗 无结垢、表面光洁 碱循环 调整清洗频次 CO2保护 沉淀时间 按要求控制 核对、记录 充氧系统及空气滤膜杀菌 每经杀菌100次 麦汁管路及薄板清洗 冰水温度 通知动力冷冻房 充氧压力及充氧流量 及时调整 冷却麦汁温度 培养岗位 扩培员 及时调整，并记录 30min 温度 时间 卫生指标 微检室 微检员 菌种室 镜检 接种前细胞数 调整接种时间 压力 扩培比例 按工艺规程 形态正常、死亡率小于1%，移种前酵母处对数生长期 每次杀菌 滤芯更换 保持除菌效果 冲氧 连续 冲氧量 设备和管道外表面无粘滑和其它附着物 每次添加 备压 检查备压情况 酵母外观 停用，通知班长 稠度 抽查 离心法 调整酵母添加量 酵母代数 根据记录 及时调整扩培计划 死亡率 抽检 染色法 不再使用 酵母添加锅次 每罐 添加量 通知班长，及时更换 岗位卫生情况 设备合管道外表面无粘滑和其它附着物 满罐时间 调整进罐计划 满罐卫生指标 通知酿造部，及时解决 发酵温度 通知班长,校正温度探头、控温 凝固物排放 过多时增加排放次数 发酵9天双乙酰 化验室 通知班长，调整回收时间 CO2回收 降温速率 调节冷媒流量 设备和管道内外表面无粘滑和其它附着物 及时清洁 罐底酵母泥 排尽 及时排放 每次倒罐 备压方式 通知班长，与二氧化碳岗位联系 发酵罐压力 辅料添加 每罐过滤前 感官品评 返罐后 视镜观察 排至回收罐回收酒液 引酒 每罐开始过滤时 实时监控 电导率仪显示 检查反渗透系统 脱氧水O2含量 通知班长，及时调整系统工作参数 CO2纯度 纯度仪法 纯度不足时,通知发酵班长 脱氧水CO2含量 中高档酒1次/班，其它1次/周 通知班长，后期注意控制CO2含量 通知动力相关岗位调节酒精水温度或回氨压力 每次清洗后 压力表 按要求正确操作 每次过滤 助滤剂外观、气味检查 包装完整、无污染、无异杂味 打开硅藻土包装时 目测、鼻闻 停用，通知班长、车间经理 过滤 确保过滤浊度 通知班长，及时查找原因，必要时添加硅胶等 检测 理化指标 按内控标准 每罐清酒 通知班长,及时处置 检查二氧化碳纯度、操作质量 检查脱氧水二氧化碳等、操作质量 计时 PH试纸 酵母贮罐温度 每小时 酵母贮罐压力 酵母回收时间 每个发酵罐 酵母回收再使用时间 ≤42h 破口瓶 洗瓶机前 空瓶岗操作工 目视 停止生产与生产线长联络 生产线长 异杂瓶 洗瓶机 洗瓶机操作工 停止生产并升温加热 碱喷淋液管道压力表 停止生产与值班长联络 无喷嘴堵塞 洗瓶机出口的滴水状况 无水滴掉进或混进瓶内 清洗完后空瓶残碱量 清洗完后空瓶外观 空瓶输送带防护罩 无敞开现象 空瓶输送带 质检班长 输送带润滑剂 无润滑剂飞进空瓶内 灌酒机 酒机操作工 仪器显示，检测 空瓶外观 验瓶岗