农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行）.doc

农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行） 说明： 一、适用范围：本标准适用于农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。 二、项目设置：本标准以《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006－2010）的核心要求为基础，共设置13类个项目个评审内容。 三、分值设置：本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。 四、得分换算：本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下： 评审得分＝〔各项实际得分之和/（1000－各合理缺项标准分值之和）〕×100。最后得分采用四舍五入，取整数。 目 录 1、安全生产目标（分） 1 2、组织机构和职责（分） 2 3、安全生产投入（分） 3 4、法律法规与安全管理制度（100分） 4 5、教育培训（分） 7 6、生产设备设施（360分） 9 7、作业安全（100分） 18 8、隐患排查和治理（100分） 20 9、重大危险源监控（30分） 21 10、职业健康（分） 22 11、应急救援（分） 24 12、事故报告调查处理（40分） 26 13、绩效评定和持续改进（20分） 28 1、安全生产目标（分 项目 内容 标准分值 评审方法及评分标准 自评/评审描述 实际得分 1.1 目标制定 （10分） 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、控制、考核等内容。 5 查文本。 ①无该项制度，不得分； ②缺少制定、分解、控制、绩效考核内容，每项扣1分。 1.1.2年度安全生产目标应明确安全事故控制指标、安全生产隐患治理目标。 5 查相关文本。 ①无年度安全生产目标，不得分； ②无安全事故控制指标、安全隐患治理目标，每项扣2分。 1.2 目标落实 （5分） 1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。 5 查安全责任书。 ①无安全责任书不得分 ②未明确安全责任人扣分。 1.3 目标监督与考核 （分） 1.3.1定期对安全生产目标的完成情况进行监督，安全生产目标年终考核。 查相关记录。 ①无安全生产目标监督记录的，不得分； ②未完成年度安全评估考核，不得分； ③未按安全目标进行监督和考核的，每项扣2分。 小计 得分小计 2、组织机构和职责分 项目 内容 标准分值 评审方法及评分标准 自评/评审描述 实际得分 2.1 机构和人员配置 （5分） 2.1.1应成立由电站企业主要负责人为领导的，各厂站（部门）安全员为成员的安全生产管理机构。各部门可根据实际情况配备专（兼）职的安全员。 5 查相关文。 ①未成立安全生产管理机构，不得分； ②负责人不全，每少1个责任人扣2分； ③安全员配置不全，扣2分。 2.2 安全职责 （分） 2.2.1应明确电站企业、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。 5 查文本。 ①未，不得分； ②部门或岗位职责缺项的，每项扣1分。 2.2.2应由安全生产管理机构对各级进行检查，并形成记录。 5 查相关记录。 ①未进行检查无记录，不得分； ②检查不全面，每缺一级扣1分。 2.2.3安全生产管理机构应每月至少召开一次安全会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要。 查相关文和记录。 ①未召开安全会议或无会议记录，不得分； ②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣1分； ③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣1分。 小计 得分小计 3、安全生产投入分 项目 内容 标准分值 评审方法及评分标准 自评/评审描述 实际得分 3.1 费用管理（20分） 3.1.1应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经预算，保障安全生产所资金投入，严格资金使用审批管理。 20 查相关文本。 ①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经预算不得分； ②安全生产资金投入，明显不足的扣10分。 3.2 费用使用 （分） 3.2.1 安全生产费用主要用于以下方面：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置，安全教育培训，劳动保护；反事故措施；安全检测、安全评价、安全保卫；安全生产标准化建设实施与维护。 查相关文本。 ① ②安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，每项扣分。 小计 得分小计 4、法律法规与安全管理制度100分 项目 内容 标准分值 评审方法及评分标准 自评/评审描述 实际得分 4.1 法律法规、标准规范 10分 4.1.1应识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，及时向员工传达。法律法规、标准规范见《农村水电站技术管理规程》4.0.8所列文本