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Sheet3 Sheet2 打印版 序号 内部管理制度 发展规划科 查看近5年的培训计划和培训记录。 查看危险废物经营许可证，新证、旧证的资料都要看。 废物管理部 责任部门 配合部门 经营许可证制度 申报登记制度 检查内容 管理指标 相关接收方的数据应与我公司数据一致，联单不全的，要想法补齐。报给技术科的数据应与联单数据一致。 经营部 当年截止检查日期前的危险废物联单齐全（联单还有保存在经营部的吗？） *按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单，并加盖公章。 转移联单制度 运行安全要求 近10年的经营报表。 综合管理科、基建办 建立和完善危险废物相关档案管理制度。 建设项目环评文件、危险废物贮存设施设计资料、填埋场地勘相关文件、环保“三同时”验收文件。 *从事收集、贮存、利用和处置危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废物经营许可证。具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证。 按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员的培训。 有无固体废物法律法规和管理的培训计划及培训记录？ 严格按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 对照所持危险废物经营许可证的相关规定核对是否按要求从事经营活动。近10年的废物处理协议建议按易查阅的方式顺序归档保存，随机抽查几份，是否有超资质收运的。 要查原始凭证，有41、42类废物的话要注意避规 *按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接收单位栏目，并加盖公章。 转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存。 需转移给外单位利用或处置的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。 有与危废接收的经营单位签订委托利用、处置危险废物合同。 接收方有相关的危险废物经营许可证 提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性。 近10年的月报表、近5年危废二次转移联单（联单还有保存在经营部的吗？） 记录和报告经营情况制度 深圳市危险废物处理站有限公司各科室/部门具体负责的规范化管理工作指标内容 要查原始凭证，报表数据应与原始凭证数据一致。 档案盒尽量统一规格，标签字体与大小尽可能统一。 各种记录应按时间顺序或其他易于查阅的方式整理归档保存。有10年的报表吗？ 近5年所有委外利用处置合同。 当年截止检查日期前的危险废物联单齐全。 随机抽查联单。 随机抽查近5年的二次转移联单。 具体内容或资料清单 备注 近5年的二次转移联单、过磅单（在处置部还是在废管部存放？）。 接收方有相关的危险废物经营许可证。 参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物类别、来源去向和有无事故等事项。 将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。 安全应急部 应急预案备案制度 参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》（原环保总局公告2007年第48号）制定了意外事故的防范措施和应急预案。 查看近5年应急预案。 向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。 备案了没有？ *按照预案要求每年组织应急演练。 查看最近5年的应急预案和演练记录。 运行安全要求 按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员的培训。 近5年的培训计划及培训记录。 规划科 有无固体废物法律法规和管理的培训计划及培训记录？ *定期对安全和应急设备进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 查看近5年检查和维护记录。 记录和报告经营情况制度 因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保部门和有关部门报告。 查看其事故记录，发生过危险废物严重污染环境的，能采取措施消除或减轻危害，并及时通报周边单位和居民，并向环保及有关部门报告。 事故记录（一条一条地梳理） 有无发生事故或者其他突发性事件？造成危险废物严重污染环境？ 运输部 经营许可证制度 按照危险废物经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 近5年废物收运调度记录。 识别标识制度 *危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。 所有危险废物运输车辆。 依据《危险废物贮存污染控制标准》附录A所示标签设置危险废物识别标志。 收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 转移联单制度 *按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单，并加盖公章。 编制部门的意外事故的防范措施和应急预案。按照预案要求每年组织应急